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目   錄

第一部分、四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校概況 ..............1

一、基本職能......................................1

二、主要工作 .....................................2

三、單位構(gòu)成.......................................4

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明 .................5

一、收支預(yù)算情況說明...............................5

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.............9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................10

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明..................10

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................10

第三部分、名詞解釋................................11

第四部分、四川省旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年預(yù)算表....14

一、單位收支總表..................................14

二、單位收入總表..................................14 

三、單位支出總表..................................14 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................14 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）............14 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................14

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ...................14

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ...................14

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............14 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................14 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........14 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..................14 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................14

第一部分 四川省旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校概況

一、基本職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，提出全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂教育工作的政策性、規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.擬訂學(xué)校教育體制改革政策、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全校各課教育統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)改革和中結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全校教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布有關(guān)工作，負(fù)責(zé)教育信息化建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全校義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)初中教育工作，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.負(fù)責(zé)全校教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)初等教育工作。

6.統(tǒng)一管理本單位經(jīng)費(fèi)。參與制定教育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資政策和措施；具體組織實(shí)施經(jīng)縣財(cái)政預(yù)算的教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃；會(huì)同物價(jià)、財(cái)政等單位制訂教育收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；管理國(guó)家、省、市對(duì)我單位教育項(xiàng)目的撥款經(jīng)費(fèi)；管理上級(jí)及各界對(duì)我單位教育的援助資金。負(fù)責(zé)教育后勤與產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作。

二、主要工作

（一）持續(xù)加強(qiáng)義務(wù)教育階段全方位育工作。一是強(qiáng)化思想政治建設(shè)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，引導(dǎo)廣大教育工作者堅(jiān)定理想信念，提高政治站位。二是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化陣地管理，確保教育領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)安全。三是夯實(shí)黨的組織建設(shè)，推進(jìn)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，做好黨員管理工作。四是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)教育系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)開展師德師風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)教育科研，以教育科研促進(jìn)教育質(zhì)量提升，以教育科研促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)。

（三）加大投入，加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)，含運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)、校舍維修等硬件設(shè)施設(shè)備提升。

（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)。開展中青年干部業(yè)務(wù)技能“大比武”活動(dòng)等五項(xiàng)行動(dòng)，積極參加教育發(fā)展論壇，建立教育學(xué)區(qū)工作機(jī)制。實(shí)施名師培養(yǎng)工程，培養(yǎng)縣級(jí)名師、學(xué)科帶頭人、骨干教師，發(fā)揮名師示范引領(lǐng)作用。三是完善教師激勵(lì)與保障機(jī)制。落實(shí)教師工資待遇，建立教師表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，開展優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者等評(píng)選表彰活動(dòng)，激發(fā)教師工作積極性和創(chuàng)造性。

三、單位構(gòu)成

四川省旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制75名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制75名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)75人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2069.88萬元。

第二部分 2025年四川省旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算1228.79萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加499.55萬元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因財(cái)政加大了教育投入，新增加運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。

（一）收入預(yù)算情況

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年收入預(yù)算1228.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1228.79萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年支出預(yù)算1228.79萬元，其中：基本支出1076.51萬元，占88%；項(xiàng)目支出152.28萬元，占12%。   

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1228.79萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加499.55萬元，主要原因是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1228.79萬元、支出包括：教育支出965.82萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出133.42萬元、衛(wèi)生健康支出46.28萬元、住房保障支出83.27萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算總數(shù)1228.79萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加499.55萬元，主要原因是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款收入1228.79萬元、支出包括：教育支出965.82萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出133.42萬元、衛(wèi)生健康支出46.28萬元、住房保障支出83.27萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類） 普通教育（款） 初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為965.82萬元，主要用于：實(shí)施教師工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.39萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為111.02萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.28萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為83.27萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1076.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1066.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)10.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.28萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）政府采購情況

2025年，國(guó)華中學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年國(guó)華中學(xué)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算1228.79萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算1066.32萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算10.19萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算152.28萬元。

第三部分 名詞解釋 

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育單位學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育單位初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育單位高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育單位高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育單位其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育單位中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育單位中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育類的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：四川旺蒼國(guó)華初級(jí)中學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表