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目   錄

第一部分、旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校概況 ..............1

一、基本職能.......................................1

二、主要工作 .....................................2

三、單位構(gòu)成.......................................4

第二部分、2025年單位預(yù)算情況說明 .................5

一、收支預(yù)算情況說明...............................5

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.............9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................10

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................10

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................10

第三部分、名詞解釋................................11

第四部分、旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年預(yù)算表......14

一、單位收支總表..................................14

二、單位收入總表..................................14 

三、單位支出總表..................................14 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................14 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）............14 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................14

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ...................14

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ...................14

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............14 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................14 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........14 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................14 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................14 

第一部分 旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校概況

一、基本職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

1、全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育科技主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工資指標(biāo)并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5、決策以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)、創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

一、是加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量；

二、是完善安全管理體系和設(shè)施設(shè)備，營造平安、和諧育人氛圍；

三、是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，規(guī)范教師教學(xué)行為；

四、是加強(qiáng)校園文化建設(shè)，營造書香校園；

五、是增添必要的教學(xué)設(shè)施設(shè)備，確保教育教學(xué)工作的正常開展。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制12名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)12人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額658.06萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算367.74萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)（減少）12.88萬元，主要原因是教師人數(shù)減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年收入預(yù)算367.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入367.74萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年支出預(yù)算367.74萬元，其中：基本支出367.42萬元，占99.9%；項(xiàng)目支出0.32萬元，占0.1%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)367.74萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)（減少）12.88萬元，主要原因是教師人數(shù)減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入367.74萬元、支出包括：教育支出258.90萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.61萬元、衛(wèi)生健康支出15.07萬元、住房保障支出27.16萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年收支預(yù)算總數(shù)367.74萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)（減少）12.88萬元，主要原因是教師人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出258.90萬元，占70.4%；事業(yè)單位離退休支出30.39萬元，占8.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.22萬元，占9.85%；衛(wèi)生健康支出15.07萬元，占4.1%；住房保障支出27.16萬元，占7.39%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類） 普通教育（款） 小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為258.90萬元，主要用于：實(shí)施教師工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.39萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.22萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.07萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.16萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出367.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)364.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校共有車輛0輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算367.74萬元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算364.11萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.31萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.32萬元。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育單位學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育單位初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育單位高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育單位高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育單位其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育單位中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育單位中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育類的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表