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目   錄

第一部分 單位概況

一、基本職能.………………………………………………………………………（1）

二、主要工作.………………………………………………………………………（1）

三、單位構(gòu)成.………………………………………………………………………（2）

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明.………………………………………………………（4）

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明………………………………………（4）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………………（5）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………………（6）

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明…………………（6）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明……………………………………（7）

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明………………………………（7）

八、其他重要事項的情況說明…………………………………………（7）

第三部分 名詞解釋

第四部分 單位2025年預(yù)算表

一、單位收支總表.……………………………………………………………（11）

二、單位收入總表 .…………………………………………………………（11）

三、單位支出總表 .…………………………………………………………（11）

四、財政撥款收支預(yù)算總表………………………………………………（11）

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）………………（11）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表…………………………………………（11）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表…………………………………（11）

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表…………………………………（11）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表………………………（11）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表………………………………………（11）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表………………（11）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表………………………………（11）

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表……………………………（11）

第一部分 旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校概況

一、基本職能

（一）旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校職能簡介

1.全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育主管單位的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點工作：一是提升教育教學(xué)質(zhì)量：加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，優(yōu)化教學(xué)過程，提高課堂教學(xué)效率，確保各年級各學(xué)科教學(xué)成績穩(wěn)步提升，在縣域內(nèi)同類學(xué)校中處于中上游水平。關(guān)注三、六、九年級的教學(xué)工作，確保今年統(tǒng)考中取得新的突破，為高一級學(xué)校輸送更多優(yōu)秀學(xué)生。二是加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)：通過多種培訓(xùn)和教研活動，全面提升教師的專業(yè)素養(yǎng)和教學(xué)能力，培養(yǎng)一批學(xué)科骨干教師和學(xué)科帶頭人（預(yù)計培養(yǎng)兩名學(xué)科名師）。完善教師考核評價機(jī)制，激發(fā)教師的工作積極性和創(chuàng)造性。三是強(qiáng)化德育工作實效：堅持立德樹人，將德育工作貫穿于教育教學(xué)全過程，創(chuàng)新德育工作方法和途徑，加強(qiáng)學(xué)生思想道德建設(shè)和行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，以“六聲七好習(xí)慣”為抓手，培養(yǎng)學(xué)生具有良好的道德品質(zhì)、社會責(zé)任感和文明素養(yǎng);四是完善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施：積極爭取上級資金和社會支持，改善學(xué)校的辦學(xué)條件，更新教學(xué)設(shè)備，優(yōu)化校園環(huán)境，為師生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。五是促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展：開齊開足各類課程，豐富課外活動，加強(qiáng)體育、藝術(shù)、科技教育，培養(yǎng)學(xué)生的興趣愛好和特長，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新實踐能力。六是加強(qiáng)家校合作溝通：建立健全家校合作機(jī)制，加強(qiáng)與家長的溝通與聯(lián)系，定期召開家長會，開展家長學(xué)校活動，形成家校教育合力，共同促進(jìn)學(xué)生健康成長。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校是旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位，總編制45名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制45名（其中：參照公務(wù)員法管理的事0名）。在職人員總數(shù)45人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員45人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，特崗教師3人），離退休人員47人。固定資產(chǎn)總額1353.27萬元。

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校屬于二級預(yù)算單位，無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，包括辦公室兼黨支部辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)安全處、信息化處。

第二部分 2025年旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：只有一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：（教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支總預(yù)算776.34萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加23.47萬元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年收入預(yù)算776.34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入776.34萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年支出預(yù)算776.34萬元，其中：基本支出775.54萬元，占99.90%；項目支出0.8萬元，占0.1%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)776.34萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加23.47萬元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入776.34萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出542.48萬元、社會保障和就業(yè)支出145.04萬元、衛(wèi)生健康支出32.21萬元、住房保障支出56.61萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款776.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.47萬元，主要原因是工資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出542.48萬元，占69.88%；社會保障和就業(yè)支出145.04萬元，占18.68%；衛(wèi)生健康支出32.21萬元，占4.15%；住房保障支出56.61萬元，占7.29%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為542.48萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為69.56萬元，主要用于：旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為75.48萬萬元，主要用于：旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為32.21萬元，主要用于：旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為56.61萬元，主要用于旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出775.54萬元，其中：

人員經(jīng)費768.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、遺屬、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費6.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平，2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、片區(qū)學(xué)校學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無因公出國（境）經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校屬于事業(yè)單位，2025年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項目10個，涉及預(yù)算776.34萬元。其中：人員類項目7個，涉及預(yù)算768.63萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算6.91萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.8萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分 名詞解釋 

（一）財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費、住宿費等（或醫(yī)院收取的醫(yī)療收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會考試服務(wù)收入、校企合作收入、課時收入等。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表