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目   錄

第一部分 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校單位概況..........1

一、基本職能..........................................1

二、主要工作..........................................1 

三、單位構(gòu)成..........................................2

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明....................3 

一、收支預(yù)算情況說明..................................3

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.........................3

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.....................4

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................5

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..............5

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明.......................6

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.....................6

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................6

第三部分  名詞解釋...................................8

第四部分  旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年單位（單位）預(yù)算表..............................................10

一、單位收支總表.....................................10

二、單位收入總表.....................................12 

三、單位支出總表.....................................13 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 ...........................14

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）.........16 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .........................19

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 .....................20

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表......................22 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.............23 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 .......................24

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........25 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 ...................26

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表....................27 

第一部分 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校單位概況

一、基本職能

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育主管單位的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是按照旺蒼縣教育局提出的“14410”總體發(fā)展思路開展工作，努力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量；二是繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)，提升師生綜合素質(zhì)；三是深化、細(xì)化校園文化建設(shè)，盡其所能豐富文體活動，提升學(xué)校內(nèi)涵品質(zhì)、凸顯學(xué)校辦學(xué)特色，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。四是強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，搞好家校聯(lián)系，確保學(xué)校無安全事故發(fā)生，創(chuàng)建平安校園、和諧校園。五是加強(qiáng)校本教研、搞好學(xué)區(qū)教研、積極推進(jìn)我校教育科研工作。六是加強(qiáng)學(xué)校校舍及設(shè)施設(shè)備管理、修繕及添置。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校是旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位，總編制20名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制20名（其中：參照公務(wù)員法管理的事0名）。在職人員總數(shù)20人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員20人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，特崗教師0人），離退休人員19人。固定資產(chǎn)總額232.93806萬元。

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校屬于二級預(yù)算單位，無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括辦公室兼黨支部辦公室、教導(dǎo)處、教科信息化處、德育處、總務(wù)安全處。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算365.84萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少45.83萬元，主要原因是2025年在職人數(shù)減少、學(xué)校項(xiàng)目減少。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年收入預(yù)算365.84萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入365.84萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年支出預(yù)算365.84萬元，其中：基本支出365.34萬元，占99.86%；項(xiàng)目支出0.5萬元，占0.14%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)365.84萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少45.83萬元，主要原因是2025年在職人數(shù)減少、學(xué)校項(xiàng)目減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入365.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出257.18萬元、社會保障和就業(yè)支出66.56萬元、衛(wèi)生健康支出14.97萬元、住房保障支出27.12萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款365.84萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少45.83萬元，主要原因是2025年在職人數(shù)減少，學(xué)校項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出257.18萬元，占70.31%；社會保障和就業(yè)支出66.56萬元，占18.19%；衛(wèi)生健康支出14.97萬元，占4.09%；住房保障支出27.12萬元，占7.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.普通教育（類）小學(xué)教育支出2025年預(yù)算數(shù)為257.18萬元，主要用于職工工資、各類保險(xiǎn)、學(xué)校日常開支等；

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.39萬元，主要用于：單位事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.17萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.97萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.12萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出365.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)361.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛（或2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)）。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，本單位無公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)2025年無政府采購預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算3.87萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算3.87萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。涉密項(xiàng)目0個(gè)，不予公開。

第三部分 名詞解釋 

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育單位學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育單位初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育單位高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育單位高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育單位其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育單位中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育單位中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育類的基本支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校預(yù)算表

附件：旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)趙家壩小學(xué)校2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)