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目   錄

第一部分、旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心概況...................1

一、基本職能......................................1

二、主要工作 .....................................2

三、單位構(gòu)成.......................................4

第二部分、2025 年預(yù)算情況說明 .....................5

一、收支預(yù)算情況說明...............................5

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................5

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................6

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................8

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.............9

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................10

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明..................10

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................10

第三部分、名詞解釋................................11

第四部分、旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心2025年單位預(yù)算表.........................13

一、單位收支總表..................................13

二、單位收入總表..................................13 

三、單位支出總表..................................13 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................13 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）..........13 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 .......................13

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 ...................13

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 ...................13

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..............13 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................13 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.........13 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..................13 

十三、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表......................13

第一部分  旺蒼縣校外活動(dòng)中心單位概況

一、基本職能

根據(jù)縣委編辦核定，活動(dòng)中心基本職能職責(zé)如下：

旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心（旺蒼縣業(yè)余體育學(xué)校）是旺蒼縣教育局管理的事業(yè)單位，簡(jiǎn)稱縣校外活動(dòng)中心（縣業(yè)余體校），主要負(fù)責(zé)人職級(jí)為正科級(jí)，主要履行下列職責(zé)。  

（一）負(fù)責(zé)做好全縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的總體規(guī)劃、組織落實(shí)和管理指導(dǎo)工作。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）活動(dòng)輔導(dǎo)站工作。

（三）負(fù)責(zé)做好全縣中小學(xué)生文、體、藝等各類特長(zhǎng)生的培養(yǎng)工作，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展和掌握一定運(yùn)動(dòng)技能、技術(shù)的青少年體育后備人才。

（四）負(fù)責(zé)全縣校外活動(dòng)內(nèi)容和課程的研發(fā)工作。

（五）負(fù)責(zé)參與或具體承辦全縣性中小學(xué)生教育教學(xué)競(jìng)賽及大型文體活動(dòng)、科技活動(dòng)。

（六）協(xié)助抓好共青團(tuán)和少先隊(duì)組織的教育培訓(xùn)等工作。

（七）承辦縣教育局安排的其他工作。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

（一）強(qiáng)化課后服務(wù)監(jiān)管，確保課后服務(wù)質(zhì)量。 

1，不定期開展課后服務(wù)檢查，切實(shí)保證課后服務(wù)落到實(shí)處。

2，繼續(xù)把課后服務(wù)檢查納入年終考核。

（二）積極組織各類活動(dòng)，提升師生綜合素養(yǎng)。

1、組織第二屆全縣幼兒趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)。

2、辦好春季學(xué)生球類運(yùn)動(dòng)會(huì)。

3、組織學(xué)生參加四川省第四節(jié)書畫傳習(xí)大賽并取得優(yōu)異成績(jī)。

4、組織好秋季學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。

5、組織好秋季職工運(yùn)動(dòng)會(huì)。

6、組織學(xué)生參加藝術(shù)人才大賽。

7、組織學(xué)生參加“我是茶鄉(xiāng)人”征文比賽。

8、組織我縣教師積極參加廣元市職工書畫展。

9、配合縣政協(xié)積極參加廣元市政協(xié)書畫展。

10、完成主管單位分配的其他工作。

（三）加強(qiáng)教師專業(yè)培訓(xùn)，提升教師學(xué)科素養(yǎng)。

1、按是教育局要求組織千名教師獻(xiàn)優(yōu)課活動(dòng)。

2、與縣科協(xié)一道組織教師參加科技培訓(xùn)。

3、與縣美協(xié)，縣美術(shù)館組織美術(shù)教師開展寫生活動(dòng)

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心是旺蒼縣教育局下屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，二級(jí)預(yù)算單位。總編制22名，其中行政編制0名，事業(yè)編制22名。在職人員總數(shù)19人，其中：事業(yè)人員19人。

第二部分 2025年青少年校外活動(dòng)中心預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算318.20萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加18.82萬元，增長(zhǎng)6.28%，2025年度新調(diào)入一名職工。

（一）收入預(yù)算情況

活動(dòng)中心2025年收入預(yù)算318.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入318.20萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

活動(dòng)中心2025年支出預(yù)算318.20萬元，其中：基本支出318.20萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

活動(dòng)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)318.20萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加18.82萬元，主要原因是新調(diào)入一名職工。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入318.20萬元；支出包括：教育支出244.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.79萬元、衛(wèi)生健康支出13.20萬元、住房保障支出26.09萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

活動(dòng)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款318.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加18.82萬元，主要原因是新調(diào)入一名職工。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出244.12萬元，占76.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.79萬元，占10.93%；衛(wèi)生健康支出13.20萬元，占4.15%；住房保障支出26.09萬元，占8.20%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)為25.24萬元，主要用于活動(dòng)中心職工福利，黨建支出和日常基本支出。

2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為218.88萬元，主要用于活動(dòng)中心職工工資福利支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.79萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.20萬元，主要用于：活動(dòng)中心按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。。

5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.09萬元，主要用于：活動(dòng)中心按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

活動(dòng)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出318.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)292.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)25.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

活動(dòng)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.48萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是2025年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

活動(dòng)中心2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

活動(dòng)中心2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

2025年，活動(dòng)中心2025年無政府采購預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

第三部分 名詞解釋 

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指教育行政單位的基本支出。

7、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指教育單位學(xué)前教育單位的基本支出。

8、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指教育單位初中教育單位的基本支出。

9、教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指教育單位高中教育單位的基本支出。

10、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指教育單位高等教育單位的基本支出。

11、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指教育單位其他普通教育類的基本支出。

12、教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指教育單位中等職業(yè)教育類的基本支出。

13、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教育單位中教師進(jìn)修類的基本支出。

14、教育（類）教育費(fèi)附加及安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育費(fèi)附加類的基本支出。

15、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指教育單位中其他教育類的基本支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指教育單位所屬事業(yè)單位用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指教育單位用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指教育單位用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年單位預(yù)算表 

附件：旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表