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九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.................12

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.................12

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.................12

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.................12

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.................12

第一部分 旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園單位概況

一、基本職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向， 執(zhí)行上級主管單位的指示和決定； 

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施； 

3.加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理,實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則， 對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化；

4.尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境；            

5.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、 衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全；

6.堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于幼兒園、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境；

7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管單位的指示和決定。

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法和定量化和手段的科學(xué)化。

4.尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。

5.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

6.堅(jiān)持教書育人、管理育人、管理育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育,充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。

7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開放教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮縣示范性幼兒園的師范、輻射作用。  

8.東河一園秉承“像四葉草一樣自然生長”的教育理念，注重培養(yǎng)幼兒的自主性、創(chuàng)造性和社會(huì)性，尊重幼兒的個(gè)性差異，為每個(gè)孩子提供適合其發(fā)展的教育環(huán)境和條件。

9.東河一園開設(shè)多元化的課程，包括健康、語言、科學(xué)、社會(huì)、藝術(shù)等，注重培養(yǎng)幼兒的綜合能力。同時(shí)，結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕厣_設(shè)具有地方特色的課程，如非遺欣賞、傳統(tǒng)手工藝等，讓幼兒在學(xué)習(xí)中了解和傳承地方文化。

10. 教學(xué)方法：采用游戲化教學(xué)，讓幼兒在玩中學(xué)、學(xué)中玩，激發(fā)幼兒的學(xué)習(xí)興趣和探索欲望。同時(shí)，注重家園合作，鼓勵(lì)家長參與幼兒教育，共同促進(jìn)幼兒的全面發(fā)展。

11. 環(huán)境創(chuàng)設(shè)：東河一園注重環(huán)境的教育功能，創(chuàng)設(shè)溫馨、安全、富有教育意義的環(huán)境，讓幼兒在優(yōu)美的環(huán)境中成長。園內(nèi)設(shè)有多個(gè)主題區(qū)域，如閱讀區(qū)、科學(xué)探索區(qū)、藝術(shù)創(chuàng)作區(qū)等，滿足幼兒不同興趣和需求。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園為旺蒼縣教育局二級預(yù)算單位。總編制25名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制25名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員25人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額441.78萬元。

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室

負(fù)責(zé)職工隊(duì)伍建設(shè)政治思想等工作;負(fù)責(zé)做好上傳下達(dá)及幼兒園各類會(huì)議記錄工作；負(fù)責(zé)教職工考勤工作；負(fù)責(zé)按時(shí)制定幼兒園工作履歷，通過微信或QQ群及時(shí)公布與發(fā)放；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)教師職稱評定崗位晉升工作；負(fù)責(zé)貧困兒童資助工作；負(fù)責(zé)教職工個(gè)人人頭檔案整理更新工作，以及學(xué)校文書檔案、教學(xué)檔案、財(cái)務(wù)檔案整理、移交；負(fù)責(zé)人員增減手續(xù)辦理工作；負(fù)責(zé)全國教師信息系統(tǒng)、事業(yè)單位工資基金系統(tǒng)等系統(tǒng)的填報(bào)工作；以及各項(xiàng)年報(bào)工作和幼兒園的日常工作。

2.保教處

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園保育教育工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;檢查保育教育的實(shí)施情況及幼兒生活學(xué)習(xí)情況，定期對保育教育情況進(jìn)行指導(dǎo)、考核和評估;組織教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、開展教研活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)推廣交流經(jīng)驗(yàn)，提高保教人員業(yè)務(wù)水平；負(fù)責(zé)組織檢查指導(dǎo)各班幼兒發(fā)展情況評估工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)保教人員及時(shí)添置玩教具、資料、環(huán)境創(chuàng)設(shè)等。

3.教科室  

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園教育科研工作計(jì)劃，健全教育科研管理制度并組織實(shí)施;加強(qiáng)教育科研課題的管理，健全課題檔案，負(fù)責(zé)幼兒園教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹《幼兒園工作規(guī)程》《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》， 研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的校級管理任務(wù);負(fù)責(zé)幼兒園教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成幼兒園交辦的其他工作。

4.總務(wù)安全處

負(fù)責(zé)擬訂幼兒園總務(wù)后勤、安全、營養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)幼兒園收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)幼兒園校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會(huì)同保教處管理好電教教學(xué)器材和圖書;積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境; 負(fù)責(zé)幼兒園的日常安全管理工作;會(huì)同有關(guān)單位處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作:完成幼兒園安排的其他工作。

5.信息化處

負(fù)責(zé)校園網(wǎng)絡(luò)的各類基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和安全運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)校園網(wǎng)IP地址等各類網(wǎng)絡(luò)資源的管理;負(fù)責(zé)對運(yùn)行在校園網(wǎng)上各類資源的管理，協(xié)調(diào)各單位運(yùn)行在校園網(wǎng)上的各類管理信息系統(tǒng)，并對資源進(jìn)行整合;負(fù)責(zé)幼兒園辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、幼兒園主頁、校園一卡通系統(tǒng)的建設(shè)、更新、維護(hù)與管理;負(fù)責(zé)幼兒園錄播教室、“同步課堂”、視頻會(huì)議等設(shè)施的管理和維護(hù)，指導(dǎo)教師將教育信息技術(shù)與教學(xué)深度融合;負(fù)責(zé)幼兒園實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的規(guī)劃和管理使用。

設(shè)黨委書記、園長1名，副書記1名，副園長1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人5名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副職5名（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各設(shè)副職1名）。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算388.83萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加1.46萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年收入預(yù)算388.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入388.83萬元，占100%.

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年支出預(yù)算388.83萬元，其中：基本支出387.83萬元，占99.74%；項(xiàng)目支出1萬元，占0.26%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)388.83萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1.46萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入388.83萬元；支出包括：教育支出275.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.70萬元、衛(wèi)生健康支出17.84萬元、住房保障支出32.18萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款388.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.46萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出275.12萬元，占70.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.70萬元，占16.38%；衛(wèi)生健康支出17.84萬元，占4.59%；住房保障支出32.18萬元，占8.28%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為275.12萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.79萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42.90萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.84萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.18萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出387.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)383.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3.96萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算388.83萬元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算383.87萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.96萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)單位批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。  

三、其他收入：指銀行存款利息收入、課時(shí)收入等。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

八、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼縣東河鎮(zhèn)第一幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表