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九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表..........10  

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表....................10   

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表......10

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表................10 

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標表................10  

第一部分 旺蒼縣清江幼兒園概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教教育法規(guī)、規(guī)章，堅持民主管理，依法辦園，堅持正確的辦園方向， 執(zhí)行上級主管單位的指示和決定。

2.組織制定幼兒園發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強幼兒園科學(xué)管理,實行保育和教育相結(jié)合的原則， 對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.尊重兒童的人格尊嚴和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。         

5.組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴格執(zhí)行幼兒園安全、

衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

6.堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于幼兒園、社會、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。

7.貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮公辦幼兒園的示范、輻射作用。

二、主要工作

認真貫徹《綱要》精神，以安全第一為主線，規(guī)范各項管理，完善制度，提高保教質(zhì)量，探索辦園特色，增強服務(wù)意識，營造平等、合作、奉獻、創(chuàng)新的園風(fēng)。

1.做好安全工作保障，優(yōu)化安全監(jiān)督力度，全力打造平安校園。確保幼兒的安全，使其健康快樂地成長。

2.堅持按照廣元市五星級幼兒園的高標準、嚴要求，強化師資隊伍建設(shè)，不斷構(gòu)建科探園本課程、進一步提升辦園品質(zhì)，積極推動星級園所的引領(lǐng)示范作用，共創(chuàng)共享、致力成長，促進全縣學(xué)前教育高質(zhì)量發(fā)展。

3.加大教研力度，全方位地開展教研活動。

4.加強教職工隊伍建設(shè)，提高師資素質(zhì)。

5.加強教育教學(xué)管理，促進保教質(zhì)量提高。

6.架起家園聯(lián)系的橋梁，促進幼兒協(xié)調(diào)發(fā)展。

7.抓好幼小銜接工作，為進一步的學(xué)習(xí)打好基礎(chǔ)。

8.充分發(fā)揮后勤作用，切實做好保教結(jié)合。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣清江幼兒園是旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位。總編制10名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)10人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2617.74萬元。

第二部分 2025年旺蒼縣清江幼兒園預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算141.03萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加13.32萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣清江幼兒園2025年收入預(yù)算141.03萬元，其中；一般公共預(yù)算撥款收入141.03萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣清江幼兒園2025年支出預(yù)算141.03萬元，其中：基本支出140.43萬元，占99.57%；項目支出0.6萬元，占0.43%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣清江幼兒園2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)141.03萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加13.319萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入141.03萬元；支出包括：教育支出105.51萬元、社會保障和就業(yè)支出16.42萬元、衛(wèi)生健康支出6.78萬元、住房保障支出12.32萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣清江幼兒園2025年一般公共預(yù)算當年撥款141.03萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.319萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出105.51萬元，占74.81%；社會保障和就業(yè)支出16.42萬元，占11.64%；衛(wèi)生健康支出6.78萬元，占4.81%；住房保障支出12.32萬元，占8.74%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為105.51萬元，主要用于：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為16.42萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.78萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.32萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣清江幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出140.43萬元，其中：

人員經(jīng)費138.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費1.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣清江幼兒園2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年單位預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣清江幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣清江幼兒園2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣清江幼兒園為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣清江幼兒園2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣清江幼兒園共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年旺蒼縣清江幼兒園預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2025年旺蒼縣清江幼兒園開展績效目標管理的項目6個，涉及預(yù)算141.03萬元。其中：人員類項目3個，涉及預(yù)算138.92萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算1.51萬元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算0.6萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分 名詞解釋 

（一）財政撥款收入:指縣財政當年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)單位批準的項目和標準收取的學(xué)費、住宿費等。

（三）其他收入：銀行存款利息收入、課時收入等。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 旺蒼縣清江幼兒園2025年單位預(yù)算表

附件：旺蒼清江幼兒園2025年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項目支出績效目標