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2023年度中共旺蒼縣委政法委員會部門決算
目錄
公開時間：2023年9月23日
第一部分 部門概況 4
一、 部門職責(zé) 4
二、機構(gòu)設(shè)置 5
第二部分 2023年度部門決算情況說明 6
一、 收入支出決算總體情況說明 6
二、 收入決算情況說明 6
三、 支出決算情況說明 7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 8
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 9
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 11
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 11
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13
十、 其他重要事項的情況說明 13
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 13
（二）政府采購支出情況 13
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 14
（四）預(yù)算績效管理情況 14
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 18
附件1 18
一、部門（單位）基本情況 18
二、部門資金收支情況 19
三、部門預(yù)算績效分析 20
（一）部門預(yù)算總體績效分析 20
（二）部門預(yù)算項目績效分析 21
四、評價結(jié)論及建議 22
附件2 30
第五部分 附表 31
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法單位思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安旺蒼、法治旺蒼建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)、護航經(jīng)濟社會發(fā)展。完善和落實政治督察、執(zhí)法監(jiān)督、紀律作風(fēng)督查等工作機制；了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)和全縣社會穩(wěn)定形勢。創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，統(tǒng)籌推動全縣維護穩(wěn)定工作；加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護政治安全、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作；指導(dǎo)全縣政法單位網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作；組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策措施，及時向縣委提出建議；參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議；掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好設(shè)計政法工作的重大宣傳和輿論引導(dǎo)工作；支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法；資質(zhì)研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革；指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)同縣級有關(guān)職能單位管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部，代管旺蒼縣法學(xué)會。
二、機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度部門決算情況說明
2023年度收、支總計均為692.46萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加134.83萬元，增長24.18%。主要變動原因是人員經(jīng)費、維穩(wěn)資金、辦公樓維修費用增加。
一、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計692.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入692.46萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計692.46萬元，其中：基本支出496.26萬元，占71.66%；項目支出196.2萬元，占28.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為692.46萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加134.83萬元，增長24.18%。主要變動原因是人員經(jīng)費、維穩(wěn)資金、辦公樓維修費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出692.46萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加134.83萬元，增長24.18%。主要變動原因是人員經(jīng)費、維穩(wěn)資金、辦公樓維修費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出692.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出552.53萬元，占總收入的79.8%；公共安全支出45.406萬元，占總收入的6.6%；社會保障支出50.519元，占總支出的7.3%;衛(wèi)生健康支出14.5076元，占總收入的2.1%；住房保障支出29.4913萬元，占總收入的4.2%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為692.46萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 支出決算為63.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為324.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為324.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為77.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）: 支出決算為45.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為11.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為39.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為10.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為4.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為29.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出496.26萬元，其中：
人員經(jīng)費447.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費48.64萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.2萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出3.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度持平：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待42批次，325人次（不包括陪同人員），共計支出3.2萬元，具體內(nèi)容包括：省市來我縣檢查督導(dǎo)工作、相鄰市縣區(qū)學(xué)習(xí)交流。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出48.64萬元，比2022年度增加18.3萬元，增長60.32%。主要原因是新增事業(yè)人員。
（二）政府采購支出情況
2023年度，中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動費項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成中共旺蒼縣委政法委員會部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、黨組織活動費等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，中共旺蒼縣委政法委部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為95.95分，績效自評綜述：年度縣委政法委預(yù)算具有明確的用途和目標，制定了較詳細的執(zhí)行計劃，資金到位及時。嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定使用，績效目標指向明確，符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。績效目標在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益方面進行了細化、量化，基本合理配置，符合客觀實際，在一定期限內(nèi)如期完成。預(yù)算決策、管理、執(zhí)行等日漸規(guī)范，能夠較好地滿足工作需要，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果。績效自評報告詳見附件。2023年無部門專項資金預(yù)算。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳[室]及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指為接待群眾來信來訪方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的行政人員支出和公用支出。
11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指開展政法業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的辦公經(jīng)費、差旅費、維修維護費、租賃費、郵電費等支出。
12.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的事業(yè)人員支出和公用支出。
13.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：開展司法救助業(yè)務(wù)產(chǎn)生的國家司法救助資金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指退休人員生活補助。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指單位的基本養(yǎng)老保險費保險支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位行政人員的醫(yī)療保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位行政事業(yè)人員的住房公積金支出。
19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
部門預(yù)算績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。中共旺蒼縣委政法委員會（簡稱縣委政法委）是縣委領(lǐng)導(dǎo)、管理政法工作的職能部門，級別為正科級，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：綜合室（統(tǒng)籌督查室）、平安建設(shè)指導(dǎo)辦公室（維穩(wěn)指導(dǎo)室）；下屬事業(yè)單位2個：縣法學(xué)會、縣綜治中心；掛靠議事協(xié)調(diào)機構(gòu)1個：縣掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。總編制20名，其中行政編制11名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。單位屬財政全額撥款單位。
（二）機構(gòu)職能。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法單位思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安旺蒼、法治旺蒼建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)、護航經(jīng)濟社會發(fā)展。完善和落實政治督察、執(zhí)法監(jiān)督、紀律作風(fēng)督查等工作機制；了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)和全縣社會穩(wěn)定形勢。創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，統(tǒng)籌推動全縣維護穩(wěn)定工作；加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護政治安全、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作；指導(dǎo)全縣政法單位網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作；組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策措施，及時向縣委提出建議；參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議；掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)宣傳工作，指導(dǎo)政法單位做好設(shè)計政法工作的重大宣傳和輿論引導(dǎo)工作；支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法；資質(zhì)研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革；指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)同縣級有關(guān)職能單位管理監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部，代管旺蒼縣法學(xué)會。
（三）人員概況。截至2023年末，在職人員總數(shù)22人，其中：公務(wù)員14人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員7人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入452.43萬元，決算報表收入692.46萬元。
（二）支出情況。2023年年初預(yù)算支出452.43萬元，決算報表支出692.46萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。縣委政法委2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。維護國家政治安全、維護社會穩(wěn)定、平安旺蒼建設(shè)是縣委政法委核心職能目標，2023年，我委堅定捍衛(wèi)政治安全，全力推動平安旺蒼建設(shè)，圓滿完成各項安保維穩(wěn)任務(wù)，全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定。自評得分15分。
2.預(yù)算管理。嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性，自評得分8分。2023年度我委無部門統(tǒng)籌自有收入，自評得分4分。資金支付進度較慢，自評得分3.95分。單位無預(yù)算年終結(jié)余，自評得分2分。嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，自評得分5分。
3.財務(wù)管理。單位已完善財務(wù)管理制度，并嚴格按照制度執(zhí)行，自評得分4分；嚴格根據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)置財務(wù)崗位，實行不相容崗位分離，明確崗位職責(zé)，自評得分2分；資金使用符合單位財務(wù)管理規(guī)定，自評得分4分。
4.資產(chǎn)管理。2023年單位人均資產(chǎn)變化率為零，未采購新的固定資產(chǎn)，自評得分3分；資產(chǎn)利用率為100%，自評得分3分；資產(chǎn)盤活率為100%，無閑置資產(chǎn)，自評得分3分。
5.采購管理。2023年度單位無采購業(yè)務(wù)發(fā)生，自評得分6分。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預(yù)算總金額47.2萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額383.22萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為65.1 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計3個。
1.項目決策。全覆蓋開展事前評估，按程序申報，自評得分4分；績效目標設(shè)置科學(xué)合理，并納入了部門委務(wù)會集體決策，自評得分4分；按財政部門要求按時完成項目入庫，自評得分4分。
2.項目執(zhí)行。嚴格按照預(yù)算項目績效設(shè)置目標列支，自評得分4分；2023年度本單位無調(diào)整項目，自評得分4分；常年性項目預(yù)算執(zhí)行率100%，階段性項目因財政資金撥付不及時，導(dǎo)致預(yù)算結(jié)余率高于10%，自評得分2分。
3.目標實現(xiàn)。完成了年度績效目標數(shù)量指標，自評得分4分；部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預(yù)期目標一致，自評得分4分；預(yù)算項目績效目標效益指標與預(yù)期一致，自評得分3分。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。縣委政法委2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。注重績效評價結(jié)果的運用，對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預(yù)算管理機制，積極申報資金，完善績效考核內(nèi)部運用機制，強化監(jiān)督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預(yù)算資金使用效益提供基礎(chǔ)保障。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。部門整體支出績效總體良好，各項目標基本達到相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。部門整體支出績效自評自評得分95.95分。
（二）存在問題。績效管理水平不高，預(yù)算執(zhí)行有偏差。績效評價是一個系統(tǒng)專業(yè)性的工作，對評價的主體能力要求較高。我委缺乏績效評價專業(yè)人才，專業(yè)知識儲備不足，績效評價的科學(xué)性和規(guī)范性還有待進一步提高。
（三）改進建議。一是加強我委績效工作人員的隊伍建設(shè)，加強績效評價人員自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強績效評價工作培訓(xùn)，著重對有關(guān)政策、制度和操作規(guī)程等方面內(nèi)容的學(xué)習(xí)，不斷提高績效評價業(yè)務(wù)。二是深化對績效管理工作的認識。績效管理在單位管理中具有很重要的作用，在單位內(nèi)部加強宣傳，鼓勵領(lǐng)導(dǎo)和職工充分認識績效管理工作的重要性與要求。加強自身建設(shè)，提高管理能力，將績效管理工作提到日常議事日程中，通過檢查和督促，推動績效管理工作順利開展。
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
抓好政法隊伍建設(shè)，鍛造剛班子鐵隊伍。持續(xù)整改作風(fēng)突出問題、完善權(quán)力約束監(jiān)督機制、堅決懲治執(zhí)法司法腐敗行為，打造風(fēng)清氣正的政法隊伍。 |
抓好政法隊伍建設(shè)，鍛造剛班子鐵隊伍。持續(xù)整改作風(fēng)突出問題、完善權(quán)力約束監(jiān)督機制、堅決懲治執(zhí)法司法腐敗行為，打造風(fēng)清氣正的政法隊伍。 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
規(guī)范開展黨內(nèi)組織生活。全年召開支委會議14次，黨員大會4次，主題黨課5次，組織生活會1次，民主評議黨員1次。狠抓機關(guān)文化活動。組織開展政法系統(tǒng)首屆“平安杯”運動會，組織干部參加干部職工工間操比賽、演講比賽等群眾性文化體育活動。三是注重黨員先鋒作用發(fā)揮。常態(tài)化開展清潔紅城、文明勸導(dǎo)等黨員志愿服務(wù)活動，開展“慈善一日捐”活動，累計捐款2700元。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.20 |
2.08 |
2.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
3.20 |
2.08 |
2.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展三會一課活動 |
＝ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
規(guī)范開展黨建活動率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
三會一課活動按時完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
增強黨員能力素質(zhì) |
定性 |
良好 |
其他 |
良好 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
部門滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
開展黨建、隊伍建設(shè)工作經(jīng)費 |
≤ |
3.2 |
萬元 |
3.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成目標任務(wù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
支部一直高度重視黨員干部的學(xué)習(xí)教育，但開展學(xué)習(xí)方式較為老套、形式比較單一。 |
|||||||||
|
改進措施 |
堅持把思想政治建設(shè)擺在首位，統(tǒng)籌整合各類學(xué)習(xí)資源，認真貫徹落實好常態(tài)化學(xué)習(xí)教育機制。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974786-政法三級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護 |
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|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
實現(xiàn)我縣政法三級網(wǎng)絡(luò)“縱向貫通、橫向集成、互聯(lián)互通、資源整合、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同”，并與省政法二級網(wǎng)絡(luò)和中央政法一級網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)對接。確保中央、省、市各類政法會議暢通，提高政法工作效率。 |
實現(xiàn)我縣政法三級網(wǎng)絡(luò)“縱向貫通、橫向集成、互聯(lián)互通、資源整合、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同”，并與省政法二級網(wǎng)絡(luò)和中央政法一級網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)對接。確保中央、省、市各類政法會議暢通，提高政法工作效率。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
網(wǎng)絡(luò)正常運行，確保了中央、省、市各類政法會議暢通。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
31.00 |
24.50 |
24.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
31.00 |
24.50 |
24.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
政法三級網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)正常運轉(zhuǎn)天數(shù) |
＝ |
365 |
天 |
|
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備正常運行率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
網(wǎng)絡(luò)異常處置時限 |
≤ |
24 |
小時 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高政法工作效率，維護社會穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
網(wǎng)絡(luò)維護費用 |
≤ |
31 |
萬元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成目標任務(wù)，網(wǎng)絡(luò)全年正常運行。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
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|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
|||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974792-法學(xué)會工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
全面落實依法治國基本方略，加快建設(shè)社會主義法治國家，必須推進科學(xué)立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法進程，并從完善中國特色社會主義法律體系、推進依法行政、進一步深化司法體制改革、深入開展法制宣傳教育。 |
舉行四川省2023年青年普法志愿者法治文化基層行活動啟動儀式，組建法治宣講團先后深入全縣文衛(wèi)系統(tǒng)、部分學(xué)校、張華鎮(zhèn)等10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展法治宣講活動。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
一年來，共開展法治講座14場次、開展普法宣傳60場次、模擬法庭1次、法律服務(wù)30次、線上普法8次、普法宣傳資料發(fā)放共計13080余冊、普法志愿者共計200人、普法受眾達40000余人。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展法學(xué)宣傳活動 |
≥ |
4 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
宣傳活動完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
法學(xué)宣傳完成時限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
有效提升群眾法律意識 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
部門滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
開展法學(xué)宣傳、活動經(jīng)費 |
≤ |
3 |
萬元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
圓滿完成目標任務(wù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974833-常態(tài)化掃黑除惡工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，有效遏制涉黑涉惡違法犯罪，鏟除黑惡勢力滋生的土壤，夯實基層治理能力和治理水平，維護地方平安穩(wěn)定，保障經(jīng)濟社會持續(xù)健康有序發(fā)展。 |
常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭。共收到有效線索16條，現(xiàn)已全部核查完畢；深入推進信息網(wǎng)絡(luò)、自然資源、交通運輸、工程建設(shè)四大行業(yè)領(lǐng)域和教育、金融放貸、市場流通三大行業(yè)領(lǐng)域突出問題整治，行業(yè)監(jiān)管能力和治理水平得到有效提升。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭。共收到有效線索16條，現(xiàn)已全部核查完畢；深入推進信息網(wǎng)絡(luò)、自然資源、交通運輸、工程建設(shè)四大行業(yè)領(lǐng)域和教育、金融放貸、市場流通三大行業(yè)領(lǐng)域突出問題整治，行業(yè)監(jiān)管能力和治理水平得到有效提升。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
99.98% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展線索核查 |
≥ |
30 |
條 |
|
10 |
10 |
|
|
|
開展掃黑除惡宣傳活動 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
掃黑除惡宣傳活動完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
線索核查完成時限 |
≤ |
25 |
個工作日 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
維護社會穩(wěn)定、防控社會風(fēng)險 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
開展掃黑除惡經(jīng)費 |
≤ |
5 |
萬元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成目標任務(wù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000010341893-下達2023年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會政法委員會 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2023年度政法轉(zhuǎn)移支付司法救助資金45萬元 |
根據(jù)縣人民法院、縣檢察院、縣公安局上報司法救助統(tǒng)計表，匯總申請司法救助資金，統(tǒng)一支付。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
根據(jù)司法救助專項資金管理辦法，匯總申請司法救助資金，統(tǒng)一申請資金支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
45.00 |
18.24 |
34.41% |
10 |
4 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
45.00 |
18.24 |
34.41% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
救助對象 |
≥ |
60 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資金支付完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
資金支付完成時限 |
≥ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障資金專款專用，違規(guī)使用次數(shù) |
＝ |
0 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
救助對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
救助總金額 |
＝ |
45 |
萬元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
根據(jù)司法救助專項資金管理辦法，實施2023年司法救助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
因資金未及時到位，導(dǎo)致司法救助資金未按時撥付。 |
|||||||||
|
改進措施 |
積極爭取資金，按時發(fā)放司法救助資金。 |
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|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
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附件2
專項預(yù)算項目績效評價報告
（本部門不涉及此類項目）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
