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目錄

公開時(shí)間：2024年9月23日

第一部分 單位概況 ………………………………………………………………4

一、主要職責(zé)…………………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………5

第二部分 2023年度單位決算情況說明…………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………6

二、收入決算情況說明………………………………………………………6

三、支出決算情況說明………………………………………………………7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………12

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………15

第三部分 名詞解釋……………………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………………25

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

縣委老干部服務(wù)中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于老干部工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于老干部工作的方針政策及有關(guān)規(guī)定；對全縣老干部工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)、檢查；研究提出有關(guān)老干部工作的政策和意見，報(bào)縣委、縣政府決策；會同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中的有關(guān)問題。

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離休干部和副縣級以上退休干部的安置、管理和服務(wù)工作；檢查、督促其政治、生活待遇的落實(shí)。

3.調(diào)查研究老干部思想政治工作狀況，指導(dǎo)開展老干部思想政治工作；組織老干部在四個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；指導(dǎo)老干部開展科學(xué)文明的文化健身活動。

4.組織安排重大節(jié)日慰問、座談等工作，協(xié)調(diào)離休干部和享受副縣級以上待遇退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)等工作。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作，了解、反映老干部遺孀的有關(guān)情況，協(xié)調(diào)易地安置離休干部的有關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)縣外老紅軍和老干部來旺蒼參觀、探親的接待工作。

7.統(tǒng)籌管理老干部工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)，安置股1個(gè)。縣委老干部服務(wù)中心事業(yè)編制6名。其中：主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)2名。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)314.46萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加41.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是人員及老干部經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)314.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入314.46萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)314.46萬元，其中：基本支出181.89萬元，占57.84%；項(xiàng)目支出132.57萬元，占42.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)314.46萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是人員及老干部經(jīng)費(fèi)增加。  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加41.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是人員及老干部經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出256.44萬元，占81.55%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出44.67萬元，占14.21%；衛(wèi)生健康支出4.23萬元，占1.34%；住房保障支出9.12萬元，占2.9%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為314.46，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為 148.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)（款）商品服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為107.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為44.67萬元，完成預(yù)算占100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為4.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算9.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.6萬元，主要包括：基本工資45.51萬元、津貼補(bǔ)貼14.5萬元、獎金29.46萬元、績效工資7.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.93萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金9.12萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)31.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.05萬元、印刷費(fèi)0.23萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)1.38萬元、差旅費(fèi)2.06萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬元、會議費(fèi)7.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.45萬元、福利費(fèi)0.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)6.24萬元、其他商品和服務(wù)支出1.48萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.28萬元，上浮6.8%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占68.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬元，占31.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2021年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于主要用于看望慰問離退休老干部、縣外老干部來旺蒼參加活動的接待工作、鄉(xiāng)村振興工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.28萬元，上浮25%。主要原因是接待省、市各級部門工作檢查、調(diào)研等活動增加，“三公”經(jīng)費(fèi)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.4萬元，主要用于縣外老干部、旺蒼籍老紅軍后代回旺參觀開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待47批次，136人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.4萬元，具體內(nèi)容包括：接待市局領(lǐng)導(dǎo)慰問離退休干部、慰問外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，縣委老干部服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.75萬元，比2022年減少35.96萬元，下降53.11%。主要原因是2022年4-12月公務(wù)員車補(bǔ)、干部差旅費(fèi)等公業(yè)務(wù)費(fèi)在2023年度發(fā)放。

（二）政府采購支出情況

2023年，縣委老干部服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委老干部服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。主要用于看望慰問離退休老干部、接送縣外老干部來旺蒼參加活動等。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心單位整體（含單位預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告，特殊困難幫扶資金、老干部健康休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告。其中，中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心單位整體（含單位預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為93.8分，績效自評綜述：根據(jù)績效評價(jià)工作要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對自評工作進(jìn)行了認(rèn)真研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。存在問題主要是：財(cái)力不足，資金到位不及時(shí)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度過慢。進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制精確度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，控制超支現(xiàn)象發(fā)生；加強(qiáng)與財(cái)政局之間資金對接，嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度申請撥付資金，提高資金支付率；開展好績效評價(jià)工作，合理運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果，從而提升預(yù)算管理水平。特殊困難幫扶資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為99分，績效自評綜述：特殊困難幫扶資金項(xiàng)目是按照國家有關(guān)規(guī)定，對特殊困難離退休干部及有生活特殊困難的離休干部遺偶的一項(xiàng)幫扶政策。對特殊困難離退休干部及有生活特殊困難的離休干部遺偶的幫扶實(shí)行動態(tài)管理，及時(shí)給予本人或家庭遭遇自然災(zāi)害、突發(fā)性事件造成生活臨時(shí)困難的幫扶。通過對特殊困難離退休干部及有生活特殊困難的離休干部遺偶進(jìn)行幫扶，從生活上幫助離退休干部解決實(shí)際困難。老干部健康休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為99分，績效自評綜述：老干部健康休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)老干部離休后“基本政治待遇不變，生活待遇略為從優(yōu)”的原則，從實(shí)際情況出發(fā)，組織符合條件且自愿參加的老干部進(jìn)行健康休養(yǎng)。讓他們離休后繼續(xù)享受基本政治待遇，感受到縣委、縣政府對他們的關(guān)心，他們生活的健康陽光向社會傳遞一種向上向善的精神。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表