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2023年度四川省旺蒼中學(xué)決算
目錄
公開時間：2024年9月18日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)..................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明..................................6
二、收入決算情況說明..................................6
三、支出決算情況說明..................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..................................10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..................................10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..................................11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..................................11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..................................11
第三部分 名詞解釋..................................14
第四部分 附件..................................16
第五部分 附表......................................................27
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：
（一）全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教有教學(xué)效益。
（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書有人、管理有人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校是縣教育局管理的事業(yè)單位，實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，設(shè)黨委書記1人，黨委副書記2人，校長1人，副校長4人；設(shè)工會、團(tuán)委等黨群組織以及行政辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教科室、體衛(wèi)藝處、信息化處、總務(wù)處行政7個職能處室。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入為8161.69萬元，支出為8161.69萬元。與2022年度相比，收入增加990.35萬元，增長16.11%，支出增加1147.57萬元增長16.70。收入增長主要原因是：1.財(cái)政撥款收入增加740.17萬元，主要是增加了一般債券資金和高中改善辦學(xué)條件資金。2.其他收入增加276.54萬元，主要是80周年辦學(xué)成果展捐贈收入。
收、支決算總計(jì)變動情況圖
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)7136.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,684.65萬元，占79.66%；事業(yè)收入487.38萬元，占6.83%；其他收入964.04萬元，占13.51%。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)8,016.00萬元，其中：教育支出6,599.23萬元，占82.33%；社會保障和就業(yè)支出818.34萬元，占10.21%；衛(wèi)生健康支出233.52萬元，占2.91%；住房保障支出364.90萬元，占4.55%。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入5,684.65萬元，支出6,710.27萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加743.17萬元，增長15.04%；支出增加1046.2萬元，增長18.47%。政撥款收入增加740.17萬元，主要是增加了一般債券資金和高中改善辦學(xué)條件資金。
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,710.27萬元，占本年支出合計(jì)的83.71%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1046.2萬元，增長18.47%。主要是增加了一般債券資金和高中改善辦學(xué)條件資金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,710.27萬元，主要用于以下方面:教育支出5,293.51萬元，占78.89%；社會保障和就業(yè)支出818.34萬元，占12.20%；衛(wèi)生健康支出233.52萬元，占3.48%；住房保障支出364.90萬元，占5.44%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,710.27，完成預(yù)算100%。其中：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 支出決算為510.00萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育支出-普通教育-高中教育：支出決算為4,783.51萬元，完成預(yù)算100%，
3. 社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老-事業(yè)單位離退休：支出決算為118.21萬元，完成預(yù)算100%；
4.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：支出決算為613.71萬元，完成預(yù)算100%；
5.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老：支出決算為71.75萬元，完成預(yù)算100%；
6.社會保障和就業(yè)-撫恤-死亡撫恤：支出決算為71.75萬元，完成預(yù)算100%；14.68萬元，完成預(yù)算100%。
7. 衛(wèi)生健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為233.52萬元，完成預(yù)算100%。
8. 住房保障-住房改革-住房公積金：支出決算為364.90萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4839.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,743.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)95.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.1萬元，占100%。具體情況如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元。
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.1萬元，主要用于各項(xiàng)教育教學(xué)工作檢查、指導(dǎo)的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，327人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.1萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，四川省旺蒼中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，四川省旺蒼中學(xué)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省旺蒼中學(xué)共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，由于項(xiàng)目預(yù)算未納入年初預(yù)算，未對項(xiàng)目時行績效評估，只對單位整體績效目標(biāo)進(jìn)行績效目標(biāo)申報(bào)。在預(yù)算調(diào)整階段對個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對所有項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對項(xiàng)目開展績效自評。
2023年度根據(jù)年初整體績效目標(biāo)的批復(fù)情況，全面開展績效自評。
按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，順利完成了年初預(yù)定績效目標(biāo)，保證了財(cái)政資金的安全性，充分發(fā)揮了資金的使用效益。本部門還自行組織了對所有項(xiàng)目的支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，較好地完成了預(yù)定績效目標(biāo)，保證了財(cái)政資金的安全性，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。評價(jià)結(jié)果見附件。
整體目標(biāo)績效完成情況：
過去的2023年，是旺蒼中學(xué)發(fā)展進(jìn)程中極不尋常、極不平凡的一年，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的正確指導(dǎo)下，旺蒼中學(xué)黨政一班人精誠團(tuán)結(jié)，以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體教職工銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，為提升教育教學(xué)質(zhì)量、改善辦學(xué)條件、構(gòu)建和諧校園做出了不懈努力和積極貢獻(xiàn)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如高中學(xué)費(fèi)、高中住宿費(fèi)等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是捐贈收入等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 指教育部門初中教育單位的支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）: 指教育部門高中教育單位的支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）: 指教育部門未單列的普通教育支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指教育部門用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指教育部門用于死亡撫恤支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指教育部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
15.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指教育部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表
|
項(xiàng)目名稱 |
51000021R000000019954-聘用人員經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
聘用醫(yī)務(wù)人員在學(xué)校工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過該項(xiàng)目，填補(bǔ)了學(xué)校無醫(yī)務(wù)人員的空白 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成宿生生活補(bǔ)助 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
減輕學(xué)生生活壓力 |
定性 |
持續(xù)減輕 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施，大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放任務(wù) |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
寄宿生生活壓力 |
定性 |
持續(xù)減輕 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976797-（2023年縣級銜接資金）貧困高中生免學(xué)費(fèi) |
||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||
|
完成高中免學(xué)生任務(wù) |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||
|
總額 |
0.00 |
68.81 |
68.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
68.81 |
68.81 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
高中貧困生生活壓力 |
定性 |
減輕 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
||||||||||
|
存在問題 |
|
||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976807-普通高中國家助學(xué)金（縣級配套） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成普通高中國家助學(xué)金發(fā)放任務(wù) |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成埋單 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
減輕學(xué)生生活壓力 |
定性 |
持續(xù)減輕 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976818-高中公辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障高中學(xué)校正常運(yùn)行 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
141.35 |
58.72 |
41.54% |
10 |
4.15 |
1.財(cái)政未完成計(jì)劃批復(fù)
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
141.35 |
58.72 |
41.54% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障數(shù)量 |
＝ |
1 |
所 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保障 |
定性 |
持續(xù)保障 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
94.2 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203602-高中免學(xué)費(fèi)上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成2023年度普通高中免學(xué)費(fèi)資助任務(wù) |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
81.89 |
81.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
81.89 |
81.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
減輕學(xué)生經(jīng)濟(jì)壓力 |
定性 |
持續(xù)減輕 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203610-高中助學(xué)金上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成高中貧困生資助 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過學(xué)校篩選評審，公示，確保用于貧困學(xué)生，通過一卡通發(fā)放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
296.60 |
296.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
296.60 |
296.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
貧困高中學(xué)生生活質(zhì)量 |
定性 |
持續(xù)提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障義務(wù)教育平穩(wěn)運(yùn)行 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
支付學(xué)校水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
64.32 |
25.00 |
38.87% |
10 |
3.89 |
財(cái)政未批復(fù)計(jì)劃 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
64.32 |
25.00 |
38.87% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障學(xué)生人數(shù) |
＞ |
600 |
人 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
義務(wù)教育階段平穩(wěn)運(yùn)行 |
定性 |
平穩(wěn)運(yùn)行 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
93.9 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
財(cái)政資金困難，但仍然保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按要求發(fā)放寄宿生補(bǔ)助 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
定性 |
年內(nèi) |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
寄宿生生活水平 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過實(shí)施大大提高了貧困學(xué)生的生活水平 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123Y000008975161-對口幫扶人員艱邊津貼 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對口幫扶 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
發(fā)放對口幫扶人員艱邊津貼 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
幫扶對象滿意 |
定性 |
提升 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
幫扶地區(qū) |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
保障了對口幫扶人員的正常待遇 |
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|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯勇 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蔣偉 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
