聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國(guó)電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù)：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心 蜀ICP備05030996號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號(hào)
當(dāng)前位置：首頁 預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi) > 2023年度旺蒼縣石橋幼兒園決算
2023年度旺蒼縣石橋幼兒園決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)......................................................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明..................................................7
二、收入決算情況說明..................................................................7
三、支出決算情況說明..................................................................8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..................................8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..........................9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........................12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.....................................13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.................................13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................................13
第三部分 名詞解釋......................................15
第四部分 附件..........................................17
第五部分 附表..........................................25
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，堅(jiān)持正確的辦園方向，執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示和決定。（二）組織制定幼兒園發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)，學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。（三）加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德，美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。（四）尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。（五）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。（六）堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)幼兒家庭教育質(zhì)量的不斷提高，努力形成良好的育人環(huán)境。（七）貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮縣示范性幼兒園的示范、輻射作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
石橋幼兒園設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）辦公室（黨支部辦公室）
綜合協(xié)調(diào)園務(wù)、黨務(wù)及日常行政事務(wù)。負(fù)責(zé)擬定年度工作計(jì)劃，撰寫年度工作總結(jié)；負(fù)責(zé)文件運(yùn)轉(zhuǎn)、審核和管理工作；負(fù)責(zé)園務(wù)會(huì)、教職工會(huì)、班主任會(huì)、政治學(xué)習(xí)及幼兒園活動(dòng)的組織安排和督辦工作；負(fù)責(zé)文秘、新聞宣傳、簡(jiǎn)報(bào)編印、黨報(bào)黨刊及教育報(bào)刊通聯(lián)和征訂工作；負(fù)責(zé)教育宣傳和信息管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌幼兒園年度目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)綜治、維穩(wěn)、信訪、禁毒、普法、保密及文書檔案管理工作；負(fù)責(zé)精神文明、衛(wèi)生健康工作；負(fù)責(zé)退休老教師服務(wù)工作。
（二）保教處
擬訂幼兒園保育教育工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；檢查保育教育的實(shí)施情況及幼兒一日生活學(xué)習(xí)情況，定期對(duì)保育教育情況進(jìn)行指導(dǎo)、考核和評(píng)估；組織教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、開展教研活動(dòng)，搞好職工隊(duì)伍建設(shè)，做好職工思想政治工作，及時(shí)總結(jié)推廣交流經(jīng)驗(yàn)，提高保教人員業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)整理教師業(yè)務(wù)檔案和教育資料，指導(dǎo)保教人員及時(shí)添置玩教具、資料、環(huán)境創(chuàng)設(shè)等。組織檢查指導(dǎo)各班幼兒發(fā)展情況評(píng)估工作。負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。
（三）教科室
擬訂幼兒園教育科研工作計(jì)劃，健全教育科研管理制度并組織實(shí)施；加強(qiáng)教育科研課題的管理，健全課題檔案，負(fù)責(zé)幼兒園教育科研的日常工作；組織教師學(xué)習(xí)和貫徹《幼兒園工作規(guī)程》《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》，研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量；承擔(dān)科研課題的校級(jí)管理任務(wù)；負(fù)責(zé)幼兒園教改與科研工作；總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果；完成幼兒園交辦的其他工作。
（四）總務(wù)安全處
擬訂幼兒園總務(wù)后勤、安全、營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；編制幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施；堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)幼兒園收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作；承擔(dān)幼兒園校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作；會(huì)同教導(dǎo)處管理好電教教學(xué)器材和圖書；積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境；負(fù)責(zé)幼兒園的日常安全管理工作；會(huì)同有關(guān)部門處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作；完成幼兒園安排的其他工作。
（五）信息化處
擬訂幼兒園信息化建設(shè)的總體發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)對(duì)全園教師電教設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用能力的培訓(xùn)與考核工作；負(fù)責(zé)電教設(shè)備的管理、調(diào)配和維護(hù)與技術(shù)工作；負(fù)責(zé)幼兒園信息技術(shù)方面科研課題的研究與組織工作：完成幼兒園安排的其他工作事項(xiàng)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為155.82萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加71.03萬元，增長(zhǎng)83.77%。主要變動(dòng)原因是2022年在編教師5人，2023年從石橋小學(xué)調(diào)入2人，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都發(fā)生增長(zhǎng)。
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)146.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.34萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)155.82萬元，其中：基本支出120.79萬元，占77.51%；項(xiàng)目支出35.03萬元，占22.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為155.82萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.03萬元，增長(zhǎng)83.77%。主要變動(dòng)原因是2022年在編教師5人，2023年從石橋小學(xué)調(diào)入2人，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都發(fā)生增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71.03萬元，增長(zhǎng)83.77%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.82萬元，主要用于以下方面:教育支出103.14萬元，占66.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.97萬元，占4.5%；衛(wèi)生健康支出4.57萬元，占2.93%；住房保障支出6.12萬元，占3.92%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為155.82，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 2023年支出決算為128.69萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育支出（類）普通教育（款）其他教育（項(xiàng)）: 支出決算為9.48萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.97萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)81.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)39.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%。
4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于上級(jí)部門來園檢查安全衛(wèi)士及保育保教工作。共計(jì)支出0.6萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣石橋幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣石橋幼兒園政府采購(gòu)支出總額3.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.91萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣石橋幼兒園共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)生均公用經(jīng)費(fèi)、助學(xué)金等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取三兒資助項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
10. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976813-學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級(jí)配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣石橋幼兒園 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
資助內(nèi)容主要包括為這些兒童提供經(jīng)濟(jì)資助，以幫助他們順利完成學(xué)前教育。具體資助標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人/學(xué)年。申請(qǐng)與認(rèn)定：每年秋季開學(xué)時(shí)，由幼兒的法定監(jiān)護(hù)人向所在幼兒園提出申請(qǐng)，并提交相關(guān)家庭經(jīng)濟(jì)困難佐證材料，如低保證明、殘疾人證等。幼兒園會(huì)組織審評(píng)認(rèn)定工作，邀請(qǐng)部分幼兒家長(zhǎng)代表參與評(píng)審過程。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資使用時(shí)間 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
33 |
人 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
使用資金總額 |
≦ |
1.98 |
萬元 |
1.98 |
20 |
20 |
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
學(xué)前教育“三兒”資助資金的實(shí)施，對(duì)于保障家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育的權(quán)利具有重要意義。它不僅緩解了這些家庭的經(jīng)濟(jì)壓力，也促進(jìn)了教育公平和社會(huì)和諧。 |
|||||||||
|
存在問題 |
目前學(xué)前教育“三兒”資助資金主要依賴政府財(cái)政投入，缺乏多元化的資金來源渠道。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在資助過程中加強(qiáng)對(duì)受助幼兒的心理關(guān)注和關(guān)愛，通過心理疏導(dǎo)、關(guān)愛活動(dòng)等方式幫助他們健康成長(zhǎng)。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊璐 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊璐 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976823-幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣石橋幼兒園 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
公用經(jīng)費(fèi)主要用于幼兒園的日常運(yùn)營(yíng)和教學(xué)活動(dòng)，包括但不限于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
41.62 |
29.49 |
70.85% |
10 |
5 |
2023年公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率70.85%的原因是財(cái)政未及時(shí)審批計(jì)劃，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率未完成100% |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
41.62 |
29.49 |
70.85% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
= |
100 |
% |
70.85% |
20 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資使用時(shí)間 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
164 |
人 |
164 |
20 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
使用資金總額 |
≦ |
29.49 |
萬元 |
29.49 |
20 |
10 |
|
|
合計(jì) |
100 |
80 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
|
|||||||||
|
存在問題 |
部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金分配不合理的問題，導(dǎo)致某些項(xiàng)目資金不足，而另一些項(xiàng)目資金過剩。財(cái)政審批計(jì)劃不及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
優(yōu)化資金分配：幼兒園應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求和預(yù)算計(jì)劃，合理優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)的資金分配，確保各項(xiàng)支出項(xiàng)目得到充分的資金支持。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊璐 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊璐 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009565139-學(xué)前教育發(fā)展資金上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣石橋幼兒園 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅解決了特定幼兒的入園問題，還計(jì)劃通過維修改造等方式擴(kuò)大幼兒園教師周轉(zhuǎn)房，以改善教師的住宿條件。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目主要利用中央財(cái)政提前下達(dá)的支持學(xué)前教育發(fā)展資金，用于支持石橋幼兒園的普惠性幼兒園發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
鄉(xiāng)村教師培訓(xùn)結(jié)業(yè)率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資使用時(shí)間 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
33 |
人 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
使用資金總額 |
≦ |
1.55 |
萬元 |
1.55 |
20 |
20 |
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
存在問題 |
部分地區(qū)或機(jī)構(gòu)獲得的資金較多，而另一些地區(qū)或機(jī)構(gòu)則相對(duì)較少，導(dǎo)致資源分配不均。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
根據(jù)實(shí)際需求和發(fā)展情況，科學(xué)合理地分配資金，確保資源得到均衡利用。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊璐 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊璐 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010437616-下達(dá)2023年鄉(xiāng)村人才振興五年行動(dòng)專項(xiàng)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣石橋幼兒園 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
石橋幼兒園按照項(xiàng)目規(guī)劃，有序開展教師培訓(xùn)、人才引進(jìn)、教育資源建設(shè)等各項(xiàng)工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2023年下達(dá)鄉(xiāng)村人才振興五年行動(dòng)專項(xiàng)資金15000元，旺蒼縣財(cái)政局未及時(shí)審批計(jì)劃，導(dǎo)致本年未支付。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
= |
100 |
% |
0.00% |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資使用時(shí)間 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
164 |
人 |
164 |
20 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
使用資金總額 |
≦ |
|
萬元 |
|
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
80 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過培訓(xùn)和交流，教師的專業(yè)素養(yǎng)和教學(xué)能力得到顯著提升。人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化：成功引進(jìn)了一批優(yōu)秀教育人才，優(yōu)化了幼兒園的人才結(jié)構(gòu)。教育資源改善。 |
|||||||||
|
存在問題 |
在某些環(huán)節(jié)上，資金利用效率還有待提高，監(jiān)督機(jī)制不完善：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督還不夠全面和深入。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)教師激勵(lì)：進(jìn)一步完善教師激勵(lì)機(jī)制，提高教師的工作積極性和創(chuàng)造力，為鄉(xiāng)村教育的發(fā)展注入更多活力。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊璐 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊璐 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
