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2023年度旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校決算
目錄
公開時間：2024年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責........................................4
二、機構設置................................4
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明................................5
二、收入決算情況說明...............................5
三、支出決算情況說明.............................6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.............................7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.............................9
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .......................9
八、政府性基金預算支出決算情況說明.................................10
九、國有資本經營預算支出決算情況說明.............................11
十、其他重要事項的情況說明.................................................11
第三部分 名詞解釋 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表
一、收入支出決算總表.............................33
二、收入決算表.............................33
三、支出決算表.............................33
四、財政撥款收入支出決算總表.............................33
五、財政撥款支出決算明細表.............................33
六、一般公共預算財政撥款支出決算表.............................33
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............................33
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.............................33
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表.............................33
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............................34
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.............................34
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.............................34
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表.............................34
第一部分 單位概況
一、主要職責
1、教育職能：小學是基礎教育的重要階段，其基本任務是全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育質量。
2、管理職能：小學管理者需要制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年和學期工作計劃，并主持學校行政例會和教師大會。他們還需要指揮、協調各處（室）的工作，并對各處（室）進行指導、督促、檢查和評價。
3、安全職能：小學校長作為學校法人代表，也是學校安全工作的第一責任人，需要領導和策劃安全文明校園的創(chuàng)建工作。這包括構建學校安全工作保障體系，全面落實安全工作的規(guī)章制度和事故責任追究制，保障學校安全工作規(guī)范、有序進行。
4、協作職能：校長還需要代表學校協調學校周邊公安、城管、文化監(jiān)察、交警中隊、社區(qū)等部門，建立工作機制，維護校園及周邊環(huán)境安全。
二、機構設置
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校是教育主管部門領導下的一所完全小學。學校內設機構6個：辦公室、教務處、教科室、總務處、德育處、信息化處。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為321.27萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加28.44萬元，增長8.85%。主要變動原因是本單位教師工資福利人員經費增加。
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計307.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入306.12萬元，占99.43%；其他收入1.75萬元，占0.57%。
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計321.27萬元，其中：基本支出317.03萬元，占98.67%；項目支出4.25萬元，占1.33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為319.53萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加26.7萬元，增長8.36%。主要變動原因是是本單位教師工資福利人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出319.53萬元，占本年支出合計的99.45%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加26.7萬元，增長8.36%。主要變動原因是本單位教師工資福利人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出319.53萬元，主要用于以下方面:教育支出213.9萬元，占67%；社會保障和就業(yè)支出77.74萬元，占24%；衛(wèi)生健康支出8.04萬元，占3%；住房保障支出19.85萬元，占6%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為319.53，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）普通教育（項）: 支出決算為213.9萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為77.74萬元，完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.04萬元，完成預算100%。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為19.85萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出315.28萬元，其中：
人員經費286.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費28.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.32萬元，完成預算100%，與上年度持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.32萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出年初未納入預算，無支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出年初未納入預算，無支出。
3. 公務接待費支出0.32萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2022年度持平。
4. 國內公務接待支出0.32萬元，主要用于期末監(jiān)考食材采購，教研交流接待等費用。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪鄉(xiāng)小學校機關運行經費支出0萬元，與2022年度決算數持平。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪鄉(xiāng)小學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪鄉(xiāng)小學校共有車輛0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對助學金、公用經費等11個項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，組織對11個項目開展績效自評，績效自評綜述：2023年我校認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、縣政府全面實施預算績效管理的決策部署，切實履行預算績效管理主體責任，加快推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管 理體系，以事前評估、事中監(jiān)控、事后評價為節(jié)點，以目標引領和結果應用為抓手，扎實推進學校預算績效管理工作穩(wěn)步開展。 2023 年我校部門整體支出績效自查自評結果良好，全年基本支出 保證了學校的正常運轉。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建（款）其他自然災害救災及恢復重建（項）：指洪災恢復重建的預算支出。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
通過實施該項目，大部分受助學生表示生活條件得到了明顯改善，學生們感受到了學校和社會的關愛，學習積極性明顯提高，學習成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學生之間的差距，促進了教育公平。 |
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|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經濟困難的學生；2.學生申請：符合條件的學生需要填寫申請表，并提供家庭經濟困難證明、低保證明相關證明材料；3.評審和認定：學校成立評審小組，對申請學生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結果在學校內進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.38 |
元 |
0.38 |
20 |
20 |
|
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|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
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|
評價結論 |
小學寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
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|
存在問題 |
1.存在部分學生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
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改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
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項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
通過實施該項目，大部分受助學生表示生活條件得到了明顯改善，學生們感受到了學校和社會的關愛，學習積極性明顯提高，學習成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學生之間的差距，促進了教育公平。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經濟困難的學生；2.學生申請：符合條件的學生需要填寫申請表，并提供家庭經濟困難證明、低保證明相關證明材料；3.評審和認定：學校成立評審小組，對申請學生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結果在學校內進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.4 |
元 |
0.4 |
20 |
20 |
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產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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合計 |
100 |
90 |
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評價結論 |
小學寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
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存在問題 |
1.存在部分學生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
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改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
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項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976813-學前教育“三兒”資助資金（縣級配套）【包括建檔立卡免保教費】 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
“三兒”資助預算項目目標順利達成。資助對象精準覆蓋，應助盡助。資助資金足額發(fā)放到位，有效緩解了“三兒”家庭的經濟壓力。通過資助，“三兒”的教育和生活條件得到明顯改善，項目的實施獲得了家長和社會的高度認可，達到了預期的社會效益。 |
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|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.項目有序開展，精準確定了資助對象，嚴格按照相關標準進行篩選。資助資金按時足額發(fā)放，確保“三兒”的學習和生活需求得到保障。2.在實施過程中，建立了完善的監(jiān)督機制，保證資金使用合規(guī)透明。3.加強了與家長和學校的溝通，及時了解“三兒”的情況，不斷優(yōu)化資助方式和內容。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.25 |
元 |
0.25 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結論 |
“三兒”資助預算項目績效顯著。在資金使用上合規(guī)高效，確保每一分錢都用在實處。受助“三兒”的生活和學習狀況得到切實改善，滿意度較高。項目達成了預期的社會效益，有力推動了教育公平，為“三兒”的未來發(fā)展提供了有力支持。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1.存在部分學生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
|||||||||
|
改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976823-幼兒園公用經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度學前教育公用經費項目總體完成情況良好，為學前教育的發(fā)展提供了有力支持。在今后的工作中，將進一步完善管理機制，提高經費使用效益，推動學前教育優(yōu)質發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.確保該項目資金用于教學業(yè)務費、文體活動費、辦公費、設備購置費、房屋建筑物及儀器設備的日常維護費和校園綠化美化費支付；2.財務部門匯總各部門申請，結合學校的財務狀況和相關政策，制定預算草案，按照批準的預算，各部門在規(guī)定的范圍內使用公用經費，學校成立監(jiān)督小組，對經費使用進行日常監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.51 |
0.40 |
80.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.51 |
0.40 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.51 |
元 |
0.4 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
評價結論 |
通過該項目的實施，改善了學校教學環(huán)境，提升我學校學校的教育水平，為學生創(chuàng)造更好的學習條件和發(fā)展機會，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
爭取資金，加快投入，盡快完善項目支付，改善學校辦學環(huán)境，提升教育質量。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203630-義務教育公用經費上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度義務教育公用經費項目總體完成情況良好，為義務教育的發(fā)展提供了有力支持。在今后的工作中，將進一步完善管理機制，提高經費使用效益，推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.確保該項目資金用于教學業(yè)務費、文體活動費、辦公費、設備購置費、房屋建筑物及儀器設備的日常維護費和校園綠化美化費支付；2.財務部門匯總各部門申請，結合學校的財務狀況和相關政策，制定預算草案，按照批準的預算，各部門在規(guī)定的范圍內使用公用經費，學校成立監(jiān)督小組，對經費使用進行日常監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
11.21 |
8.46 |
75.50% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
11.21 |
8.46 |
75.50% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
11.21 |
元 |
8.46 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
75.5 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
評價結論 |
通過該項目的實施，改善了學校教學環(huán)境，提升我學校學校的教育水平，為學生創(chuàng)造更好的學習條件和發(fā)展機會，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
爭取資金，加快投入，盡快完善項目支付，改善學校辦學環(huán)境，提升教育質量。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
通過實施該項目，大部分受助學生表示生活條件得到了明顯改善，學生們感受到了學校和社會的關愛，學習積極性明顯提高，學習成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學生之間的差距，促進了教育公平。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經濟困難的學生；2.學生申請：符合條件的學生需要填寫申請表，并提供家庭經濟困難證明、低保證明相關證明材料；3.評審和認定：學校成立評審小組，對申請學生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結果在學校內進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.77 |
元 |
0.77 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結論 |
小學寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1.存在部分學生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
|||||||||
|
改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203673-義務教育特崗計劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度義務教育特崗經費預算項目圓滿完成。按計劃招聘了足額的特崗教師，經費按時發(fā)放，保障了特崗教師的待遇。特崗教師在教學崗位上發(fā)揮了積極作用，提升了教育教學質量，達到了項目預期效果。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
義務教育特崗經費預算項目按計劃推進。明確了特崗教師的招聘數量和崗位需求，嚴格選拔優(yōu)秀人才。經費用于支付特崗教師工資、福利及培訓等。過程中，規(guī)范經費發(fā)放流程，確保資金及時足額到賬。同時，對特崗教師的工作進行跟蹤評估，不斷完善管理機制。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
12.25 |
元 |
12.25 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結論 |
義務教育特崗經費預算項目績效良好。特崗教師招聘目標達成，經費使用規(guī)范合理，有效保障了特崗教師的工作生活條件。特崗教師為教育教學注入活力，學生學業(yè)水平有所提升，促進了義務教育均衡發(fā)展，實現了項目的預期績效。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203680-義務教育營養(yǎng)改善計劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度小學營養(yǎng)改善計劃項目取得了顯著成效。在供餐方面，嚴格按照營養(yǎng)標準為學生提供了豐富多樣、搭配合理的膳食。同時，食材采購嚴格遵循質量安全標準，從源頭保障了食品的健康。在資金管理上，做到了專款專用、賬目清晰，所有費用均合規(guī)使用。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.學校自建食堂，為學生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依據學生營養(yǎng)需求和當地食材供應情況，制定科學合理、營養(yǎng)均衡的食譜， |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.53 |
0.17 |
32.15% |
10 |
5 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.53 |
0.17 |
32.15% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.53 |
元 |
0.17 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
32.15 |
% |
100 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益教師數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
評價結論 |
通過實施該項目，確保義務教育營養(yǎng)改善計劃得以有效實施，為學生的健康成長提供一定的營養(yǎng)支持。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批和支付不夠及時。 |
|||||||||
|
改進措施 |
做好溝通協調，加大資金審批力度，盡快完成本項目資金支付，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203717-特崗計劃縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度小學營養(yǎng)改善計劃項目取得了顯著成效。在供餐方面，嚴格按照營養(yǎng)標準為學生提供了豐富多樣、搭配合理的膳食。同時，食材采購嚴格遵循質量安全標準，從源頭保障了食品的健康。在資金管理上，做到了專款專用、賬目清晰，所有費用均合規(guī)使用。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
義務教育特崗經費預算項目按計劃推進。明確了特崗教師的招聘數量和崗位需求，嚴格選拔優(yōu)秀人才。經費用于支付特崗教師工資、福利及培訓等。過程中，規(guī)范經費發(fā)放流程，確保資金及時足額到賬。同時，對特崗教師的工作進行跟蹤評估，不斷完善管理機制。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
12.92 |
元 |
12.92 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結論 |
義務教育特崗經費預算項目績效良好。特崗教師招聘目標達成，經費使用規(guī)范合理，有效保障了特崗教師的工作生活條件。特崗教師為教育教學注入活力，學生學業(yè)水平有所提升，促進了義務教育均衡發(fā)展，實現了項目的預期績效。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203809-義務教育公用經費縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度義務教育公用經費項目總體完成情況良好，為義務教育的發(fā)展提供了有力支持。在今后的工作中，將進一步完善管理機制，提高經費使用效益，推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1.確保該項目資金用于教學業(yè)務費、文體活動費、辦公費、設備購置費、房屋建筑物及儀器設備的日常維護費和校園綠化美化費支付；2.財務部門匯總各部門申請，結合學校的財務狀況和相關政策，制定預算草案，按照批準的預算，各部門在規(guī)定的范圍內使用公用經費，學校成立監(jiān)督小組，對經費使用進行日常監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
10 |
元 |
2 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
20 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產出指標 |
質量指標 |
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長和學生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
評價結論 |
通過該項目的實施，改善了學校教學環(huán)境，提升我學校學校的教育水平，為學生創(chuàng)造更好的學習條件和發(fā)展機會，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
爭取資金，加快投入，盡快完善項目支付，改善學校辦學環(huán)境，提升教育質量。 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009565139-學前教育發(fā)展資金上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)柳溪小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務管理，按時支付資金，改善學校設施，提升教師知識水平和業(yè)務能力，全面提高學生素質，加強學校安全管理，促進教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度學前教育發(fā)展資金預算項目順利完成。幼兒園建設按計劃推進，新增了優(yōu)質學位。師資培訓成效顯著，教師教學能力得到提升。資金使用合規(guī)合理，有效推動了學前教育質量的提高，滿足了更多兒童的學前教育需求。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
學前教育發(fā)展資金預算項目有序實施。資金用于幼兒園設施建設、師資培訓、課程開發(fā)等方面。對幼兒園進行必要的維修維護，購置了先進的教學設備。組織了多輪教師培訓，提升教師專業(yè)素養(yǎng)。過程中嚴格資金管理，確保專款專用，監(jiān)督項目進度和質量。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金總額 |
= |
0.06 |
元 |
0.06 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
獎勵和資助學生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學生數 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家長滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結論 |
資金的投入顯著改善了學前教育的硬件設施和師資水平，提高了學前教育的普及程度和教育質量，社會滿意度較高，有力推動了學前教育事業(yè)的發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：張莉 |
財務負責人：孫云浩 |
|||||||||
|
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執(zhí)行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
||||||||||
|
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。 |
||||||||||
|
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||||||
|
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
