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2023年度旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)決算
目 錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月15日
第一部分單位概況……………………………………………………………1
一、基本職能及主要工作………………………………………………………1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………3
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………3
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………3
二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………4
三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………7
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………10
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………10
第三部分 名詞解釋…………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………28
一、收入支出決算總表…………………………………………………28
二、收入總表……………………………………………………………28
三、支出總表……………………………………………………………28
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………28
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………28
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………28
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………28
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………28
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………28
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………28
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………28
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………28
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………28
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
1、全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管部門(mén)的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
萬(wàn)家小學(xué)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)教導(dǎo)處
擬訂學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)年級(jí)組工作;檢查教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)學(xué)生常規(guī)管理與教育工作;指導(dǎo)少先隊(duì)開(kāi)展德育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評(píng)考核;指導(dǎo)學(xué)校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估和學(xué)生統(tǒng)合素質(zhì)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。
(二）教科室
擬訂學(xué)校教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn),研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的校級(jí)管理任務(wù);負(fù)責(zé)學(xué)校教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成學(xué)校交辦的其他工作事項(xiàng)。
(三）總務(wù)處（安全辦）
擬訂學(xué)校總務(wù)后勤、安全、營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)學(xué)校校全、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會(huì)同教導(dǎo)處管理好實(shí)驗(yàn)、電教教學(xué)器材和圖書(shū);積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)學(xué)校的日常全管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)具做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成學(xué)校安排的其他工作事項(xiàng)
（四）人員編制
萬(wàn)家小學(xué)事業(yè)編制30名教師，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：萬(wàn)家小學(xué)設(shè)校長(zhǎng)1名、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)正職3名。
第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)468.38萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加81.36萬(wàn)元，增加21.02%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置、教育扶貧專(zhuān)項(xiàng)等費(fèi)用。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年本年收入合計(jì)419.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入413.28萬(wàn)元，占98.43%；其他收入6.6萬(wàn)元，占1.57%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年本年支出合計(jì)468.38萬(wàn)元，其中：基本支出450.89萬(wàn)元，占96.27%；項(xiàng)目支出17.49萬(wàn)元，占3.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)461.78萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加74.76萬(wàn)元，增加19.32%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置、教育扶貧專(zhuān)項(xiàng)等費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加74.76萬(wàn)元，增加19.32%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置、教育扶貧專(zhuān)項(xiàng)等費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出461.78萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出333.56萬(wàn)元，占80.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.00萬(wàn)元，占20.33%；衛(wèi)生健康支出14.94萬(wàn)元，占3.61%；住房保障支出29.28萬(wàn)元，占7.08%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為461.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前和小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為333.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為29.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為84.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出444.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)418.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)26.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與2022年相比，增加0.14萬(wàn)元，增加25%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年相比，增加0.14萬(wàn)元，增加25%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查、同類(lèi)學(xué)校交流等(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次，102人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.7萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)檢查、同類(lèi)學(xué)校交流（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他人員支出、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他支出、免作業(yè)本費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、校舍維修、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、2023年存量資金安排（第一批）、貧困寄宿生生活補(bǔ)助（縣級(jí)配套）、學(xué)前教育”三兒”資助資金（縣級(jí)配套）、義務(wù)教育學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)（縣級(jí)配套）、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（預(yù)留）、2023年代管資金（新）、均衡性轉(zhuǎn)移支付-調(diào)整工資政策、2023年公用經(jīng)費(fèi)大盤(pán)（項(xiàng)目名稱(chēng)）等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如高中階段學(xué)校收取的住宿費(fèi)。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。
10. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。
11. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專(zhuān)項(xiàng)支出。
15.教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
16.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策開(kāi)展宣傳文化工作的專(zhuān)項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51000021R000000019954-聘用人員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格按照相關(guān)要求，及時(shí)發(fā)放工資。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)發(fā)放工資。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.36 |
2.99 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
3.36 |
2.99 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082122R000000329640-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
按照年度目標(biāo)已完成 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
按照年度目標(biāo)已完成 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
13.50 |
36.02 |
35.68 |
99.06% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
13.50 |
36.02 |
35.68 |
99.06% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976792-（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976813-學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級(jí)配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
資助資金 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976823-幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.21 |
0.61 |
50.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.21 |
0.61 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
25.26 |
18.99 |
75.16% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
25.26 |
18.99 |
75.16% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置類(lèi)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203673-義務(wù)教育特崗計(jì)劃上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師到崗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
義務(wù)教育特崗 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.59 |
1.92 |
74.20% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.59 |
1.92 |
74.20% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203717-特崗計(jì)劃縣級(jí)配套 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
25.49 |
23.20 |
91.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
25.49 |
23.20 |
91.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師到崗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
特崗計(jì)劃縣級(jí)配套 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
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|
改進(jìn)措施 |
|
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203809-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.00 |
0.48 |
23.96% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.00 |
0.48 |
23.96% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
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|
存在問(wèn)題 |
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|
改進(jìn)措施 |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009565139-學(xué)前教育發(fā)展資金上級(jí) |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)萬(wàn)家小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
學(xué)前教育發(fā)展資金 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
學(xué)前教育發(fā)展資金 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開(kāi)透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
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|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
