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2023年度四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校決算
目錄
公開時間：2024年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé) ..............1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ..............1
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 ................ 2
二、收入決算情況說明 ..............2
三、支出決算情況說明 ..............3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ..............3
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 .................4
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 .................5
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ...................6
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ................7
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ................7
十、其他重要事項的情況說明 ................7
第三部分 名詞解釋 .................... 9
第四部分 附件 ...................11
第五部分 附表 .......................................25
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
根據(jù)縣委編辦核定，我校職能職責(zé)如下：
1.全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。
3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4.組織實施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
5.堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6.組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年度，納入單位決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年比無變化，設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：教務(wù)處、教科室、總務(wù)安全處，德育處、辦公室、信息化處。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1598.99萬元。與2022年相比，收、支總計各增加431.93萬元，增加37.01%。主要變動原因是人員經(jīng)費等增加。
二、收入決算情況說明
2023年本年收入合計1598.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1509.01萬元，占94.37%；其他收入89.98萬元，占5.63%。
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計1598.99萬元，其中：基本支出1493.35萬元，占93.39%；項目支出105.64萬元，占6.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計1509.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加341.95萬元，增加29.3%。主要變動原因是人員經(jīng)費等增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1509.01萬元，占本年支出合計的94.37%。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加341.95萬元，增加29.3%。主要變動原因是人員經(jīng)費等增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1509.01萬元，主要用于以下方面：教育支出1102.64萬元，占73.07%；社會保障和就業(yè)支出260.26萬元，占17.25%；衛(wèi)生健康支出50.05萬元，占3.32%；住房保障支出96.05萬元，占6.36%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1509.01，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：支出決算為1102.64萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為244.72萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為15.55萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：
支出決算為50.05萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為96.05萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1403.37萬元，其中：
人員經(jīng)費1339.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費63.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.04萬元，增長7.14%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是我校加強(qiáng)了對“三公經(jīng)費”的管理，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出年初未納入預(yù)算，無支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出年初未納入預(yù)算，無支出。
3.公務(wù)接待費支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年增加0.04萬元，增長7.14%。增長的主要原因是我校教研交流活動增加。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，106人次，共計支出0.6萬元，具體內(nèi)容包括：接待新教育活動以及各種檢查等需要進(jìn)行接待的公務(wù)活動7批次，106人次，共計支出0.6萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年，嘉川中學(xué)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2023年度，四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，嘉川中學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對助學(xué)金、名師經(jīng)費、公用經(jīng)費等9個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控，組織對9個項目開展績效自評，績效自評綜述：2023年我校認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、縣政府全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，加快推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管 理體系，以事前評估、事中監(jiān)控、事后評價為節(jié)點，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實推進(jìn)學(xué)校預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展。 2023 年我校部門整體支出績效自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指中學(xué)學(xué)校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
本年度按時發(fā)放了寄宿生生活補(bǔ)助資金，減輕了貧困家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照上級安排，落實好資助名額的評定，公示，并及時領(lǐng)取到了資金，使真正有困難的家庭得到了幫助。 |
|||||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
7.01 |
萬元 |
7.01 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
資助資金到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本年度按照預(yù)算金額支付，執(zhí)行率100% |
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|
存在問題 |
資金到位及時，支付及時 |
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|
改進(jìn)措施 |
無 |
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|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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根據(jù)上級要求，完成了本年度學(xué)生資助評定，公示，并及時發(fā)放到位。 |
本年度按時發(fā)放了寄宿生生活補(bǔ)助資金，減輕了貧困家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照上級安排，落實好資助名額的評定，公示，并及時領(lǐng)取到了資金，使真正有困難的家庭得到了幫助。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
3.95 |
萬元 |
3.95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
貧困寄宿生資金到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本年度按照預(yù)算金額支付，執(zhí)行率100% |
|||||||||
|
存在問題 |
資金到位及時，支付及時 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976828-名師工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
|
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
數(shù)量 |
≥ |
1.2 |
萬元 |
0 |
20 |
0 |
主要是財政沒有審批計劃，該項目及時進(jìn)行支付 |
|
|
時效 |
完成及時率 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
774 |
人 |
774 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
70 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
對照年度目標(biāo)，相關(guān)任務(wù)目標(biāo)沒有進(jìn)行，財政沒有審批計劃，導(dǎo)致該項目及時進(jìn)行支付，所以該項目預(yù)算執(zhí)行率為0，得分為0 |
|||||||||
|
存在問題 |
主要是財政沒有審批計劃，導(dǎo)致該項目及時進(jìn)行支付 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
希望有關(guān)部門按照國家相關(guān)資金政策，及時審批計劃發(fā)放，讓資金及時支付。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
通過合理的經(jīng)費使用和管理，實現(xiàn)學(xué)校的各項工作目標(biāo)，推動學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。 |
確保經(jīng)費的有效利用，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按月申報公用經(jīng)費，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
76.32 |
41.40 |
54.25% |
10 |
|
財政未按時審批計劃 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
76.32 |
41.40 |
54.25% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎勵和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
76.32 |
萬元 |
41.4 |
20 |
18 |
財政未按時審批計劃 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
義務(wù)教育公用經(jīng)費上級到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
因財政資金運行困難，造成公用經(jīng)費未完成支付 |
|||||||||
|
存在問題 |
在項目實施過程中，由于財政資金運轉(zhuǎn)困難，造成資金未及時支付 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
希望財政能按月審批計劃，及時完成支付 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)上級要求，完成了本年度學(xué)生資助評定，公示，并及時發(fā)放到位。 |
本年度按時發(fā)放了寄宿生生活補(bǔ)助資金，減輕了貧困家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按照上級安排，落實好資助名額的評定，公示，并及時領(lǐng)取到了資金，使真正有困難的家庭得到了幫助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
18.26 |
18.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
18.26 |
18.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
18.26 |
萬元 |
18.26 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
寄宿生補(bǔ)助資金到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
本年度按照預(yù)算金額支付，執(zhí)行率100% |
|||||||||
|
存在問題 |
資金到位及時，支付及時，不存在問題 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203657-義務(wù)教育綜合獎補(bǔ)上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
財政未及時審批計劃 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
= |
100 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資使用時間 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
754 |
人 |
754 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
使用資金總額 |
≦ |
4 |
萬元 |
4 |
20 |
0 |
|
|
|
合計 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
可以基于資金的使用效果、管理規(guī)范性以及對學(xué)生教育質(zhì)量的提升等方面進(jìn)行綜合評估。如果資金能夠按時到位，并有效用于改善教學(xué)設(shè)施、提升教師待遇、開展課外活動等方面，同時學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生的綜合素質(zhì)得到顯著提升，那么可以認(rèn)為這筆資金的使用效果是良好的。 |
|||||||||
|
存在問題 |
盡管投入了大量資金，但由于種種原因，學(xué)生的綜合素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量并未得到顯著提升。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
根據(jù)學(xué)校的實際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展需求，科學(xué)合理地分配資金，確保各項教育項目都能得到足夠的支持。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
農(nóng)村學(xué)校學(xué)生實施營養(yǎng)改善計劃，達(dá)到營養(yǎng)均衡，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)健康水平。 |
完成了學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，增強(qiáng)了學(xué)生體質(zhì)健康 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過5+2模式，為學(xué)生提供營養(yǎng)早餐和午餐 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
28.54 |
8.60 |
30.13% |
10 |
7 |
財政資金運轉(zhuǎn)困難，造成資金支付不及時 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
28.54 |
8.60 |
30.13% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎勵和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
20.54 |
萬元 |
8.6 |
20 |
10 |
財政資金運轉(zhuǎn)困難，造成資金支付不及時 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
教育營養(yǎng)改善計劃上級到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成了學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，增強(qiáng)了學(xué)生體質(zhì)健康，但資金支付不及時 |
|||||||||
|
存在問題 |
營養(yǎng)改善計劃資金支付不及時 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
今后營養(yǎng)餐資金能按月申報，及時支付 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009203743-農(nóng)村教師生活補(bǔ)助上級 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
50.00 |
48.48 |
96.96% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
50.00 |
48.48 |
96.96% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎勵和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
50 |
萬元 |
48.48 |
20 |
10 |
財政未及時審批計劃 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
教育營養(yǎng)改善計劃上級到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放，能夠切實改善教師的生活條件，確保了補(bǔ)助的及時性和有效性， |
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|
存在問題 |
加強(qiáng)鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助政策的宣傳和透明度。 |
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改進(jìn)措施 |
建議地方政府根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，適時調(diào)整補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保補(bǔ)助資金的穩(wěn)定和充足。 |
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項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009571331-“三區(qū)”人才計劃教師專項上級 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼嘉川初級中學(xué)校 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時支付資金，改善學(xué)校設(shè)施，通過教師知識水平和業(yè)務(wù)能力，全面提高學(xué)生素質(zhì)，加強(qiáng)學(xué)校安全管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，辦成人民滿意的教育。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
“三區(qū)”人才計劃教師專項上級是用于2023年支教教師補(bǔ)助專項資金 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
旺蒼財政未及時審批計劃，當(dāng)年未及時支付，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率0% |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎勵和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
|
|
時效指標(biāo) |
時間 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
成本金額 |
≥ |
2 |
萬元 |
0 |
20 |
10 |
財政未及時審批計劃 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)生家長及教師滿意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
教育營養(yǎng)改善計劃上級到位及時性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
80 |
|
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評價結(jié)論 |
通過以上實施內(nèi)容和過程，“三區(qū)”人才計劃教師專項預(yù)算項目能夠有效提升“三區(qū)”學(xué)校的教育教學(xué)水平，促進(jìn)教育公平和均衡發(fā)展。 |
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存在問題 |
資金審批和支付不夠及時。 |
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改進(jìn)措施 |
積極申報，加強(qiáng)上下溝通，爭取資金及時審批到位，以便及時發(fā)放，確保項目完成時效，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)發(fā)展。 |
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|
項目負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：尹思鍵 |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績效目標(biāo)（以項目的最終績效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
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適用地區(qū)：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
