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2023年度旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校決算
目 錄
公開時間：2024年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé).......................................4
二、機構(gòu)設(shè)置.......................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明.......................................5
二、收入決算情況說明.......................................6
三、支出決算情況說明.......................................6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................................8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說.......................................10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.......................................11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................................11
十、其他重要事項的情況說明.......................................11
第三部分 名詞解釋.......................................14
第四部分 附件.......................................17
第五部分 附表
一、收入支出決算總表.......................................35
二、收入決算表.......................................35
三、支出決算表.......................................35
四、財政撥款收入支出決算總表.......................................35
五、財政撥款支出決算明細表.......................................35
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.......................................35
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.......................................35
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表.......................................35
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.......................................35
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................................35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................................35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.......................................35
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......................................35
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位職能簡介
1.全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2.組織制訂學(xué)校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。
3.加強學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全學(xué)校各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4.組織實施教育教學(xué)管理，加強對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)和個人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情與學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
5.堅持以人為本，德育為先，堅持教書育人，管理育人，服務(wù)于人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6.組織實施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
（二）旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位2023年重點工作
2023年重點工作：一是，加強教師隊伍建設(shè)，強化教職工政治學(xué)習(xí)，提高政策理論水平和行政管理能力；二是，以教育教學(xué)質(zhì)量為核心，狠抓學(xué)校內(nèi)部管理，努力把學(xué)校打造成一流學(xué)校；三是以德育工作為龍頭，加強和改進學(xué)校思想道德建設(shè)工作；四是切實加強教研工作，努力探索科研興教、科研興校之路；五是全面落實“一崗雙責(zé)”，安全工作常抓不懈，確保無安全事故發(fā)生。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校為旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位，設(shè)教導(dǎo)處、德育處、后勤辦、教科室、信息化處、行政班、黨支部、校長辦、工會等。總編制88名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制88名。在職人員總數(shù)85人，其中：事業(yè)人員85人。固定資產(chǎn)總額5632.40萬元。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2042.96萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加434.11萬元，增長26.98%。主要變動原因是提高人員經(jīng)費、增加存量資金以及課后延時服務(wù)費的收取。
收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1978.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1887.09萬元，占95.4%；其他收入90.98萬元，占4.59%。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計2042.96萬元，其中：基本支出1770.68萬元，占86.67%；項目支出272.28萬元，占13.32%。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1951.98萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加343.13萬元，增長21.33%。主要變動原因是人員經(jīng)費的增加和存量資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1951.98萬元，占本年支出合計的95.54%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加343.13萬元，增長21.33%。主要變動原因是人員工資的調(diào)整和存量資金增加。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1951.98萬元，主要用于以下方面:教育支出1476.31萬元，占75.63%；社會保障和就業(yè)支出294.21萬元，占15.07%；衛(wèi)生健康支出64.99萬元，占3.33%；住房保障支出116.47萬元，占5.97%。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1951.98，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）: 支出決算為1385.29萬元，完成預(yù)算100%，決算與預(yù)算持平。
2.教育（類）普通教育（款）其他（項）: 支出決算為26.13萬元，完成預(yù)算100%，決算與預(yù)算持平。
3.社會保障就業(yè)（類）養(yǎng)老支出（款）養(yǎng)老保險費支出（項）: 支出決算為282.05萬元，完成預(yù)算100%，決算與預(yù)算持平。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）撫恤死亡（項）: 支出決算為12.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算持平。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為64.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算持平。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為116.47萬元，完成100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1679.7萬元，其中：
人員經(jīng)費1591.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費88.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.64萬元，占100%。具體情況如下：
“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出年初未納入預(yù)算，無支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初未納入預(yù)算，無支出。
3.公務(wù)接待費支出0.64萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度持平。主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算，本著節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待18批次，75人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元，具體內(nèi)容包括：上級對學(xué)校工作檢查和校際交流工作用餐）。
外事接待支出0萬元，學(xué)校沒有外事活動。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校政府采購支出總額2.04萬元，其中：政府采購貨物支出2.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公條件的改善（采購空調(diào)和復(fù)印機）。授予中小企業(yè)合同金額2.04萬元，占政府采購支出總額的1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.04萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對助學(xué)金、喪葬撫恤、公用經(jīng)費等10個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個項目開展績效監(jiān)控，組織對10個項目開展績效自評，績效自評綜述：2023年我校認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、縣政府全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，加快推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管 理體系，以事前評估、事中監(jiān)控、事后評價為節(jié)點，以目標引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實推進學(xué)校預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展。 2023 年我校部門整體支出績效自查自評結(jié)果良好，全年基本支出 保證了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指小學(xué)學(xué)校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
通過實施該項目，大部分受助學(xué)生表示生活條件得到了明顯改善，學(xué)生們感受到了學(xué)校和社會的關(guān)愛，學(xué)習(xí)積極性明顯提高，學(xué)習(xí)成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學(xué)生之間的差距，促進了教育公平。 |
|||||||||
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請：符合條件的學(xué)生需要填寫申請表，并提供家庭經(jīng)濟困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評審和認定：學(xué)校成立評審小組，對申請學(xué)生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
2.39 |
萬元 |
2.39 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
小學(xué)寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預(yù)期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經(jīng)濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1.存在部分學(xué)生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
|||||||||
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改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關(guān)嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
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|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補助 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)上級政策，認真評選貧困寄宿生，并按時發(fā)放補助資金，幫助貧困寄宿生順利完成學(xué)業(yè)，能達到本年度資助目標。 |
通過實施該項目，大部分受助學(xué)生表示生活條件得到了明顯改善，學(xué)生們感受到了學(xué)校和社會的關(guān)愛，學(xué)習(xí)積極性明顯提高，學(xué)習(xí)成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學(xué)生之間的差距，促進了教育公平。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請：符合條件的學(xué)生需要填寫申請表，并提供家庭經(jīng)濟困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評審和認定：學(xué)校成立評審小組，對申請學(xué)生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
2.46 |
萬元 |
2.46 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
小學(xué)寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預(yù)期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經(jīng)濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1.存在部分學(xué)生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
|||||||||
|
改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關(guān)嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
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|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項目 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度順利完成該項目，提升了學(xué)校硬件設(shè)施和教學(xué)資源，促進學(xué)校辦學(xué)條件的明顯改善，促進了教育教學(xué)質(zhì)量提高。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.加強校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支付教學(xué)樓、教室修繕欠款，改善教學(xué)環(huán)境，建設(shè)或完善圖書館、實驗室、體育場地等功能區(qū)域。2.按照實施計劃推進各項工作，收集師生和家長的反饋意見，對不足之處進行整改。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
100 |
萬元 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過該項目的實施，改善了革命老區(qū)的教學(xué)環(huán)境，提升我革命老區(qū)學(xué)校的教育水平，為學(xué)生創(chuàng)造更好的學(xué)習(xí)條件和發(fā)展機會，同時傳承和弘揚革命精神。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金尚有不足，未能支付全部項目欠款。 |
|||||||||
|
改進措施 |
爭取資金，加快投入，盡快完善項目支付，改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境，提升革命老區(qū)學(xué)校教育質(zhì)量。 |
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|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
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|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000009142986-機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費項目全部成了預(yù)定目標，在發(fā)放工作的及時性、準確性和服務(wù)滿意度方面取得了一定的成績。同時，也針對存在的問題提出了改進措施，為今后更好地開展工作奠定了基礎(chǔ)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.對相關(guān)政策進行詳細的解讀，確保單位職工和家屬了解撫恤金的申領(lǐng)流程和要求；2.對申請材料進行全面審核，核實申請人的身份、死亡情況及相關(guān)證明的真實性和完整性；3.按照規(guī)定的發(fā)放方式，及時將喪葬撫恤金發(fā)放到申請人指定的賬戶。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
5.03 |
萬元 |
5.03 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益人數(shù) |
＝ |
1 |
人數(shù) |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社會好評度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過努力，確保了我校機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤金預(yù)算項目的順利實施，保障職工家屬的合法權(quán)益，體現(xiàn)單位的人文關(guān)懷，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
支付不夠及時。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強與財政溝通，按照既定的流程和標準，有序受理申請、審核審批和發(fā)放資金，做到及時審批該項目資金，保證資金及時發(fā)放到位。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度義務(wù)教育公用經(jīng)費項目總體完成情況良好，為義務(wù)教育的發(fā)展提供了有力支持。在今后的工作中，將進一步完善管理機制，提高經(jīng)費使用效益，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.確保該項目資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)費、文體活動費、辦公費、設(shè)備購置費、房屋建筑物及儀器設(shè)備的日常維護費和校園綠化美化費支付；2.財務(wù)部門匯總各部門申請，結(jié)合學(xué)校的財務(wù)狀況和相關(guān)政策，制定預(yù)算草案，按照批準的預(yù)算，各部門在規(guī)定的范圍內(nèi)使用公用經(jīng)費，學(xué)校成立監(jiān)督小組，對經(jīng)費使用進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
68.76 |
55.03 |
80.04% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
68.76 |
55.03 |
80.04% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
68.76 |
萬元 |
55.03 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
18 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過該項目的實施，改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境，提升我學(xué)校學(xué)校的教育水平，為學(xué)生創(chuàng)造更好的學(xué)習(xí)條件和發(fā)展機會，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批不及時 |
|||||||||
|
改進措施 |
爭取資金，加快投入，盡快完善項目支付，改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境，提升教育質(zhì)量。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
通過實施該項目，大部分受助學(xué)生表示生活條件得到了明顯改善，學(xué)生們感受到了學(xué)校和社會的關(guān)愛，學(xué)習(xí)積極性明顯提高，學(xué)習(xí)成績也有所進步，在一定程度上縮小了城鄉(xiāng)、貧富學(xué)生之間的差距，促進了教育公平。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補助范圍和標準：明確享受生活補助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請：符合條件的學(xué)生需要填寫申請表，并提供家庭經(jīng)濟困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評審和認定：學(xué)校成立評審小組，對申請學(xué)生進行評審和認定；4.公示和確認：評審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時間和方式，將生活補助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對補助資金的使用進行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時，建立健全檔案管理制度，對申請材料、評審記錄等進行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
5.15 |
萬元 |
5.15 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
小學(xué)寄宿生生活補助項目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達到了預(yù)期的目標，取得了較好的社會效益。但在一些細節(jié)方面仍存在改進的空間。希望在今后的工作中，能夠不斷完善項目管理，提高項目績效，為更多家庭經(jīng)濟困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1.存在部分學(xué)生對補助政策了解不夠深入的情況；2.確定資助的人員不夠規(guī)范，有審核不嚴格情況。 |
|||||||||
|
改進措施 |
1.加強政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長清楚知曉申請條件和流程。2.進一步加強資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關(guān)嚴格，確定準確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度小學(xué)營養(yǎng)改善計劃項目取得了顯著成效。在供餐方面，嚴格按照營養(yǎng)標準為學(xué)生提供了豐富多樣、搭配合理的膳食。同時，食材采購嚴格遵循質(zhì)量安全標準，從源頭保障了食品的健康。在資金管理上，做到了專款專用、賬目清晰，所有費用均合規(guī)使用。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.學(xué)校自建食堂，為學(xué)生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依據(jù)學(xué)生營養(yǎng)需求和當(dāng)?shù)厥巢墓?yīng)情況，制定科學(xué)合理、營養(yǎng)均衡的食譜， |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
33.87 |
9.40 |
27.75% |
10 |
85.6 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
33.87 |
9.40 |
27.75% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
33.87 |
萬元 |
9.4 |
20 |
15 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
27.75 |
20 |
15 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過實施該項目，確保義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃得以有效實施，為學(xué)生的健康成長提供一定的營養(yǎng)支持。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批和支付不夠及時。 |
|||||||||
|
改進措施 |
做好溝通協(xié)調(diào)，加大資金審批力度，盡快完成本項目資金支付，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203743-農(nóng)村教師生活補助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度小學(xué)農(nóng)村教師生活補助項目順利推進。補助對象精準確定，涵蓋了符合條件的眾多農(nóng)村教師。補助標準嚴格依照規(guī)定執(zhí)行，足額按時發(fā)放。資金管理規(guī)范，賬目清晰，確保了專款專用。這一項目的實施，有效提高了農(nóng)村教師的生活待遇，增強了他們的職業(yè)幸福感和穩(wěn)定性。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.按照上級文件要求，確定符合補助條件的教師名單；2.核算所需的補助資金總額，做好年初財政預(yù)算和年終清算；3.按照規(guī)定的時間和發(fā)放方式，及時、足額將生活補助發(fā)放給教師。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
100 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
54 |
萬元 |
54 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益人數(shù) |
≥ |
89 |
人 |
89 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過該項目實施，確保小學(xué)農(nóng)村教師生活補助預(yù)算項目能夠順利實施，提高農(nóng)村教師的待遇，穩(wěn)定農(nóng)村教師隊伍，促進農(nóng)村教育事業(yè)的發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人：牟大勇 |
財務(wù)負責(zé)人：姚忠民 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009565152-義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金項目圓滿完成。資金按規(guī)劃投入，校園校舍建設(shè)如期竣工，新增了教學(xué)和活動空間。教學(xué)設(shè)施得到大量補充和更新，提升了教學(xué)硬件水平。師資培訓(xùn)有序開展，教師能力有所增強。項目的完成有效改善了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)，促進了學(xué)校綜合能力的提升。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
對新建嘉川小學(xué)校園及幼兒園項目建設(shè)欠款進行支付，滿足學(xué)生學(xué)習(xí)和生活的需求。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
30 |
萬元 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
學(xué)生、家長抽樣調(diào)查滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過該項目的實施，逐步改善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)，提升學(xué)校的教育教學(xué)能力，為學(xué)生提供更加優(yōu)質(zhì)的教育資源和學(xué)習(xí)環(huán)境。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金尚有不足，未能支付全部項目欠款。 |
|||||||||
|
改進措施 |
積極向上級主管部門爭取資金，加快尾欠工程款和待攤投資資金支付，爭取該建設(shè)項目早日完成資金支付工作。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009571331-“三區(qū)”人才計劃教師專項上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格遵守法律法規(guī)，加強財務(wù)管理，按時支付資金，促進教育事業(yè)發(fā)展。 |
本年度“三區(qū)”人才計劃項目順利完成。選派了一批優(yōu)秀的專業(yè)人才深入“三區(qū)”，涵蓋教育、醫(yī)療、科技等領(lǐng)域。他們積極開展幫扶工作，為當(dāng)?shù)貛砹讼冗M的理念和技術(shù)。通過培訓(xùn)、指導(dǎo)等方式，提升了當(dāng)?shù)厝藛T的專業(yè)水平和發(fā)展能力，取得了良好的社會效益。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
1.根據(jù)“三區(qū)”學(xué)校的學(xué)科需求和師資缺口，選派的教師應(yīng)具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗、較高的業(yè)務(wù)水平和較強的適應(yīng)能力的優(yōu)秀教師參與該計劃；2.對受援學(xué)校的教師進行教學(xué)方法指導(dǎo)、課程設(shè)計、教育技術(shù)應(yīng)用等方面培訓(xùn)，組織教研活動，促進教師之間的交流與合作；3.收集受援學(xué)校和學(xué)生的反饋意見，綜合評價工作成效。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
80 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資金總額 |
= |
5 |
萬元 |
0 |
20 |
10 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
20 |
10 |
財政未及時審批用款計劃 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
九年義務(wù)教育鞏固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
家長和學(xué)生滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過以上實施內(nèi)容和過程，“三區(qū)”人才計劃教師專項預(yù)算項目能夠有效提升“三區(qū)”學(xué)校的教育教學(xué)水平，促進教育公平和均衡發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批和支付不夠及時。 |
|||||||||
|
改進措施 |
積極申報，加強上下溝通，爭取資金及時審批到位，以便及時發(fā)放，確保項目完成時效，促進教育事業(yè)健康發(fā)發(fā)展。 |
|||||||||
|
項目負責(zé)人： |
財務(wù)負責(zé)人： |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項目自評。 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
