聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國(guó)電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù)：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心 蜀ICP備05030996號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號(hào)
當(dāng)前位置：首頁 預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi) > 2023年度旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校決算
2023年度旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)..................................................................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................................................................5
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明..............................................................6
二、收入決算情況說明..............................................................................6
三、支出決算情況說明..............................................................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..............................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.............................10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.....................................11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................................................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.............................................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................................................12
第三部分 名詞解釋............................................14
第四部分 附件................................................16
第五部分 附表................................................32
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
(二)組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
(三)加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
(四)組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
(五)堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
(六)組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況：2023年度，納入本部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年比無變化。機(jī)構(gòu)設(shè)置為校長(zhǎng)1正2副、辦公室兼黨支部辦公室1正、教務(wù)處1正1副、教科室1正、德育處(兼團(tuán)委書記)1正、總務(wù)安辦處1正1副、信息化處1正。
2、人員情況。2023 年教師 76 人，在校學(xué)生 812人，年末遺屬人員17人，年末退休教師82人。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為2613.9萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加781.55萬元，增長(zhǎng)42.65%。主要變動(dòng)原因是初中部綜合樓建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)2613.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2529.22萬元，占96.76%；其他收入84.68萬元，占3.23%。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)2613.9萬元，其中：基本支出1599.98萬元，占61.21%；項(xiàng)目支出1013.92萬元，占38.78%；。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2529.22萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加696.87萬元，增長(zhǎng)38.03%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加和初中部綜合樓建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2529.22萬元，占本年支出合計(jì)的96.76%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加696.87萬元，增長(zhǎng)38.03%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加和初中部綜合樓建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2529.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出2142.4萬元，占84.7%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.87萬元，占9.44%；衛(wèi)生健康支出50.9萬元，占2.01%；住房保障支出97.05萬元，占3.85%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2529.22，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為195.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為1770.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 支出決算為176.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為97.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為145.16萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為53.23萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政單位事業(yè)養(yǎng)老支出(項(xiàng)):支出決算為18.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為 22.08 萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
7. .衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為50.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1515.3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1417.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)98.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.56萬元，增長(zhǎng)53.84%。決算數(shù)小與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬元，占100%。具體情況如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，該項(xiàng)無相關(guān)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.56萬元，增長(zhǎng)53.84%。主要原因是開展教學(xué)教研活動(dòng)公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)和人數(shù)增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.6萬元，主要用于用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，175人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.6萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)、主管部門檢查、接待片區(qū)教學(xué)教研、學(xué)期質(zhì)量檢測(cè)。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。主要原因是本單位屬教育事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校政府采購支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)助學(xué)金、公用經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我校認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、縣政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管 理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開展。 2023 年我校部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出 保證了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
11、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指初級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策開展宣傳文化工作的專項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)上級(jí)政策，認(rèn)真評(píng)選貧困寄宿生，并按時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，幫助貧困寄宿生順利完成學(xué)業(yè)，能達(dá)到本年度資助目標(biāo)。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)：明確享受生活補(bǔ)助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請(qǐng)：符合條件的學(xué)生需要填寫申請(qǐng)表，并提供家庭經(jīng)濟(jì)困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評(píng)審和認(rèn)定：學(xué)校成立評(píng)審小組，對(duì)申請(qǐng)學(xué)生進(jìn)行評(píng)審和認(rèn)定；4.公示和確認(rèn)：評(píng)審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進(jìn)行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時(shí)間和方式，將生活補(bǔ)助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護(hù)人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對(duì)補(bǔ)助資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時(shí)，建立健全檔案管理制度，對(duì)申請(qǐng)材料、評(píng)審記錄等進(jìn)行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
5.69 |
萬元 |
5.69 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
5.69 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
5.69 |
萬元 |
5.69 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)效益。為更多家庭經(jīng)濟(jì)困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
部分學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)補(bǔ)助政策理解不夠深入的情況。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長(zhǎng)清楚知曉申請(qǐng)條件和流程。2.進(jìn)一步加強(qiáng)資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關(guān)嚴(yán)格，確定準(zhǔn)確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)上級(jí)政策，認(rèn)真評(píng)選貧困寄宿生，并按時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，幫助貧困寄宿生順利完成學(xué)業(yè)，能達(dá)到本年度資助目標(biāo)。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)：明確享受生活補(bǔ)助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請(qǐng)：符合條件的學(xué)生需要填寫申請(qǐng)表，并提供家庭經(jīng)濟(jì)困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評(píng)審和認(rèn)定：學(xué)校成立評(píng)審小組，對(duì)申請(qǐng)學(xué)生進(jìn)行評(píng)審和認(rèn)定；4.公示和確認(rèn)：評(píng)審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進(jìn)行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時(shí)間和方式，將生活補(bǔ)助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護(hù)人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對(duì)補(bǔ)助資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時(shí)，建立健全檔案管理制度，對(duì)申請(qǐng)材料、評(píng)審記錄等進(jìn)行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.87 |
5.87 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.87 |
5.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
5.87 |
萬元 |
5.87 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目在執(zhí)行過程中總體情況良好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)效益。在今后的工作中，還要不斷完善項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目績(jī)效，為更多家庭經(jīng)濟(jì)困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
部分學(xué)生對(duì)補(bǔ)助政策了解不夠深入。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
1、加強(qiáng)政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長(zhǎng)清楚知曉申請(qǐng)條件和流程。2、進(jìn)一步加強(qiáng)資助人員的審批和監(jiān)管，確保把關(guān)嚴(yán)格，確定準(zhǔn)確，讓資金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976813-學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級(jí)配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
該項(xiàng)目資金按國(guó)家政策規(guī)定足額、及時(shí)發(fā)放到受益學(xué)生手中，讓受益學(xué)生享受到國(guó)家政策的溫暖，資助了困難學(xué)生。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目指學(xué)前教育三兒資助項(xiàng)目，分春、秋兩季申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后轉(zhuǎn)教育局資助中心，由資助中心發(fā)放到位。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
2.28 |
萬元 |
2.28 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目資金按國(guó)家政策規(guī)定足額、及時(shí)發(fā)放到受益學(xué)生手中，讓受益學(xué)生享受到國(guó)家政策的溫暖，資助了困難學(xué)生。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大國(guó)家政策的宣傳工作、管好用好資助金，把黨和國(guó)家的惠民政策送給需要關(guān)心的學(xué)生。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976823-幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格按預(yù)算口徑預(yù)算幼兒公用經(jīng)費(fèi)，按申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后嚴(yán)格按資金使用管理辦法使用資金。 |
調(diào)整后預(yù)算資金為19.76萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為9.77萬元、預(yù)算執(zhí)行率為49.45%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格按預(yù)算口徑預(yù)算幼兒公用經(jīng)費(fèi)，按申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后嚴(yán)格按資金使用管理辦法使用資金。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
19.76 |
9.77 |
49.45% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
19.76 |
9.77 |
49.45% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
19.76 |
萬元 |
9.77 |
20 |
80 |
財(cái)政未及時(shí)審批資金計(jì)劃 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
80 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
49.45 |
20 |
80 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
49.45 |
20 |
80 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
90 |
10 |
80 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
幼兒公用經(jīng)費(fèi)按預(yù)算口徑預(yù)算到位，加強(qiáng)了資金的使用和管理。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政資金緊張，未能按月足額審批資金，導(dǎo)致不能按月足額支付。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
該項(xiàng)目按工程進(jìn)度完成了項(xiàng)目預(yù)算資金的支付。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金主要用于初中部綜合樓建設(shè)。按建設(shè)進(jìn)度申報(bào)資金、財(cái)政審批后按規(guī)定支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
100 |
萬元 |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
當(dāng)年所預(yù)算的該項(xiàng)目資金全額支付到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金計(jì)劃不能按時(shí)審批，影響工程進(jìn)度。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009142986-機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費(fèi)（預(yù)留） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
足額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
1.對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行詳細(xì)的解讀，確保單位職工和家屬了解撫恤金的申領(lǐng)流程和要求；2.對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行全面審核，核實(shí)申請(qǐng)人的身份、死亡情況及相關(guān)證明的真實(shí)性和完整性；3.按照規(guī)定的發(fā)放方式，及時(shí)將喪葬撫恤金發(fā)放到申請(qǐng)人指定的賬戶。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
13.03 |
萬元 |
13.03 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
90 |
10 |
90 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過努力，確保了我校機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤金預(yù)算項(xiàng)目的順利實(shí)施，保障職工家屬的合法權(quán)益，體現(xiàn)單位的人文關(guān)懷，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
支付不夠及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與財(cái)政溝通，按照既定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，有序受理申請(qǐng)、審核審批和發(fā)放資金，做到及時(shí)審批該項(xiàng)目資金，保證資金及時(shí)發(fā)放到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
該項(xiàng)目完成支付56.65%。 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù)為83.41萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)為47.25萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
1.確保該項(xiàng)目資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、文體活動(dòng)費(fèi)、辦公費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、房屋建筑物及儀器設(shè)備的日常維護(hù)費(fèi)和校園綠化美化費(fèi)支付；2.財(cái)務(wù)部門匯總各部門申請(qǐng)，結(jié)合學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)政策，制定預(yù)算草案，按照批準(zhǔn)的預(yù)算，各部門在規(guī)定的范圍內(nèi)使用公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)校成立監(jiān)督小組，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
83.41 |
47.25 |
56.65% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
83.41 |
47.25 |
56.65% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
83.41 |
萬元 |
47.25 |
20 |
80 |
財(cái)政未及時(shí)審批資金計(jì)劃 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
80 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
56.65 |
20 |
80 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
56.65 |
20 |
80 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
80 |
10 |
80 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境，提升我學(xué)校學(xué)校的教育水平，為學(xué)生創(chuàng)造更好的學(xué)習(xí)條件和發(fā)展機(jī)會(huì)，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金審批不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)上級(jí)政策，認(rèn)真評(píng)選貧困寄宿生，并按時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，幫助貧困寄宿生順利完成學(xué)業(yè)，能達(dá)到本年度資助目標(biāo)。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
1.確定補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)：明確享受生活補(bǔ)助的寄宿生范圍，通常包括家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生；2.學(xué)生申請(qǐng)：符合條件的學(xué)生需要填寫申請(qǐng)表，并提供家庭經(jīng)濟(jì)困難證明、低保證明相關(guān)證明材料；3.評(píng)審和認(rèn)定：學(xué)校成立評(píng)審小組，對(duì)申請(qǐng)學(xué)生進(jìn)行評(píng)審和認(rèn)定；4.公示和確認(rèn)：評(píng)審結(jié)果在學(xué)校內(nèi)進(jìn)行公示，接受師生監(jiān)督；5.資金發(fā)放：按照規(guī)定的時(shí)間和方式，將生活補(bǔ)助資金發(fā)放給學(xué)生或其監(jiān)護(hù)人；5.監(jiān)督和管理：學(xué)校對(duì)補(bǔ)助資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金用于改善學(xué)生的生活條件。同時(shí)，建立健全檔案管理制度，對(duì)申請(qǐng)材料、評(píng)審記錄等進(jìn)行妥善保存。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
12.41 |
12.41 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
12.41 |
12.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
12.41 |
萬元 |
12.41 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目在執(zhí)行過程中總體情況良好，取得了較好的社會(huì)效益。在今后的工作中，還要不斷完善項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目績(jī)效，為更多家庭經(jīng)濟(jì)困難的寄宿生提供更好的支持和幫助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
部分學(xué)生對(duì)補(bǔ)助政策了解不夠深入。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)政策宣傳和解釋工作，確保學(xué)生和家長(zhǎng)清楚知曉申請(qǐng)條件和流程。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203657-義務(wù)教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
該項(xiàng)目未完成支付 |
該項(xiàng)目資金未實(shí)現(xiàn)支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金主要安排維修初中部教學(xué)樓維修。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
8 |
萬元 |
0 |
20 |
0 |
財(cái)政未及時(shí)審批資金計(jì)劃 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
0 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目資金未能用時(shí)足客支付。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政 未審批資金計(jì)劃，該項(xiàng)目資金無法支付。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算為34.66萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.4萬元、預(yù)算執(zhí)行率為41.54%。 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù)為34.66萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率為41.54%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)村中小學(xué)校學(xué)生奶和營(yíng)養(yǎng)餐的資金支付，按教育局通知申報(bào)資金計(jì)劃、政府采購的學(xué)生奶和米、面、油由教育局直接支付，其他食材由學(xué)校支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.66 |
14.40 |
41.54% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
34.66 |
14.40 |
41.54% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
34.66 |
萬元 |
14.4 |
20 |
50 |
財(cái)政未及時(shí)審批資金計(jì)劃 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
50 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
20 |
50 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
20 |
50 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
50 |
10 |
50 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目支付進(jìn)度滯后。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政資金緊張，未能按月足額審批資金，導(dǎo)致不能按月足額支付。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203717-特崗計(jì)劃縣級(jí)配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
特崗計(jì)劃縣級(jí)配套項(xiàng)目資金完成率為100%。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金主要用于特崗教師工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，由學(xué)校申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.97 |
6.97 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.97 |
6.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
34.66 |
萬元 |
6.97 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
保障了特冊(cè)教師的工資的社保保險(xiǎn)繳費(fèi)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)資金管理、保障特崗教師工資按月發(fā)放到位和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及時(shí)繳納。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203743-農(nóng)村教師生活補(bǔ)助上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
農(nóng)村教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金完成率為100%。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目用于農(nóng)村教師生活補(bǔ)助、通過工資直接支付進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
52 |
萬元 |
52 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
保障了農(nóng)村教師生活補(bǔ)助按月足額發(fā)放。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)資金管理，按月足額發(fā)放農(nóng)村教師生活補(bǔ)助，穩(wěn)定教師隊(duì)伍。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009565139-學(xué)前教育發(fā)展資金上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目全額完成預(yù)算。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目資金安排用于綜合樓項(xiàng)目建設(shè)、按進(jìn)度申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后由單位進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
201.55 |
201.55 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
201.55 |
201.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
201.55 |
萬元 |
201.55 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
完成該項(xiàng)目預(yù)算資金的支付。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政資金緊張，有時(shí)不能按進(jìn)度支付資金。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按工程進(jìn)度足額審批資金，本單位就一定能按工程進(jìn)度足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009565152-義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金全額完成預(yù)算。 |
全額完成該項(xiàng)目資金的支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目用于初中部綜合樓項(xiàng)目建設(shè)、按工程進(jìn)度申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后由單位進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
30 |
萬元 |
30 |
20 |
100 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
100 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
完成該項(xiàng)目預(yù)算資金的支付。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政資金緊張，有時(shí)不能按進(jìn)度支付資金。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按工程進(jìn)度足額審批資金，本單位就一定能按工程進(jìn)度足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009756116-鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮省級(jí)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮省級(jí)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助未完成項(xiàng)目預(yù)算。 |
該項(xiàng)目資金未實(shí)現(xiàn)支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
該項(xiàng)目安排用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)，由單位申報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批后由單位進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金總額 |
= |
1.55 |
萬元 |
0 |
20 |
0 |
財(cái)政未及時(shí)審批資金計(jì)劃 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
0 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
資金利用率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象 |
≥ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目資金未能按月及時(shí)支付。 |
|||||||||
|
存在問題 |
由于財(cái)政 未審批資金計(jì)劃，該項(xiàng)目資金無法支付。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
如果財(cái)政資金不緊張，能夠按月足額審批資金，本單位就一定能按月足額支付到位。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：魏轔酈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周萍 |
|||||||||
|
1、報(bào)表說明:該報(bào)表查詢項(xiàng)目信息、績(jī)效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項(xiàng)目自評(píng)。 |
||||||||||
|
2、取數(shù)口徑：部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)（以項(xiàng)目的最終績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
||||||||||
|
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||||||
|
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
