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目錄 

公開時間：2024年9月15日 

第一部分 單位概況  ………………………………………………………………04

一、主要職責    ………………………………………………………………04

二、機構設置    ………………………………………………………………08

第二部分 2022年度單位決算情況說明 ………………………………………… 09

一、收入支出決算總體情況說明   ………………………………………… 09

二、收入決算情況說明……………………………………………… 09

三、支出決算情況說明…………………………………………………… 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………… 11

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 …………………………… 12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………… 14

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明   ………………………… 14

八、政府性基金預算支出決算情況說明   ………………………………… 15

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 ………………………………… 16

十、其他重要事項的情況說明   …………………………………………… 16

第三部分 名詞解釋    ……………………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………………20

第五部分 附表…………………………………………………………………25

一、收入支出決算總表  ………………………………………………………25

二、收入決算表………………………………………………………………25

三、支出決算表………………………………………………………………25

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………25

五、財政撥款支出決算明細表……………………………………………25

六、一般公共預算財政撥款支出決算表  ……………………………………25

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表  ………………………………25

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表  …………………………25

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  ………………………………25

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  …………………………25

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表………………………25

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表  …………………………25

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  ………………………………25

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針，認真執(zhí)行國家和上級教育主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

2、組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。

4、組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。

5、堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6、組織實施校園人文環(huán)境建設，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）2023年重點工作完成情況。

四川省旺蒼縣普濟中學共有教職工58人，學生339人，學校全面完成年度教育教學、教研工作；認真貫徹、落實學校的黨建工作。

1.狠抓師德師風建設，不斷提高全校教職工的師德水平

（1）認真抓好落實全縣教育系統(tǒng)“學黨史、正師風、強師魂”專項治理，加強和改進學校師德師風建設，全面提升教師思想政治素質和職業(yè)道德水平。9月，開展了“迎接黨的二十大”、“慶祝第39個教師節(jié)等”系列活動，通過政治學習、師德培訓講座等，開展“四有好老師”教育實踐活動。

（2）定期組織教師學習《新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則》、“旺蒼縣師德師風預警”等法規(guī)和警示教育，制定了《四川省旺蒼縣普濟中學關于在職教師從事有償家教活動的暫行規(guī)定》，規(guī)范、約束我校教師的行為，使教師知法律準則、守底線，依法執(zhí)教，廉潔從教。8月17日，全校教職工參加旺蒼縣教育系統(tǒng)“五大行動”第二輪集中宣講會。2023年，學校全體教職工積極參與《學習強國》平臺學習，每月排名均名列教育系統(tǒng)前列。

（3）學校安排教師定期走進轄區(qū)內智殘學生馮小強、吳彬等家中，開展了送教上門和關愛活動。

（4）以良好的機制引領教師。一是規(guī)范教師的教育教學常規(guī)，實施集體備課制度，并加強考核。大力實施“名師工程”。通過“校校結對”、“師徒結對”、教學研討等多種有效途徑，提升青年教師的專業(yè)成長。

（5）向社會、家長宣傳學校，擴大學校的辦學影響力。《廣元日報》、《廣元電視臺》等報刊媒體多次對我校進行采訪報道，面向全國展示了我校的辦學特色。

（6）開展了“文明班級”“完美教室”等評選活動。學校推送了一系列公眾號。

（7）學校黨支部積極開展黨史學習教育。3月7日上午，學校在升旗儀式上開展“學黨史頌黨恩、紅心向黨跟黨走”主題教育。11月21日，學校黨支部組織學習黨的十九屆六中全會精神。12月19日，學校黨支部傳達學習省委十一屆十次全會精神。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質量

（1）抓班主任隊伍建設。本學年共召開了10次班主任會議，舉行了以“締造 完美教室”為主題的班主任論壇，通過交流養(yǎng)成教育經(jīng)驗，不斷提高班主任的育人技巧和工作水平。何利華老師獲廣元市優(yōu)秀班主任稱號。

（2）抓常規(guī)教育。學校德育處部圍繞“事事有人做、人人有事做”為主題開展了學生養(yǎng)成教育實踐活動。

3.狠抓教學教研工作，不斷提高教學質量

學校將“五項管理”融于“五育并舉”之中，確保“五項管理”全覆蓋、深落實，為學生快樂、健康成長保駕護航。

（1）本學年，我們加大了年級組學情分析和對教師教學“六認真”的檢查和考評的力度。加強課堂教學效率的管理 ’

（2）認真開展教育科研工作，努力促進教師專業(yè)成長。本期以來，我們主要圍繞“教師群島”做了以下工作：一是繼續(xù)開展好“師徒結對”活動，被指導教師虛心向指導教師學習；二是認真組織教師的交流活動；三是開展了第10輪課堂教學達標考核活動；四是做好“正課”教研和課題研究工作五是做好各級教研交流活動，召開教研組長、備課組長教研工作研討會，行政領導分組到班聽課、巡課，抓實抓細教學常規(guī)。七是繼續(xù)做好教師培訓工作。邢如意、王國真兩位老師獲旺蒼縣教學大比武壹等獎和廣元市教學大比武貳等獎；蘇龍梅、趙大欽、李玉、李霞等老師的論文在各級刊物上發(fā)表和交流。

（3）抓藝術教育工作，不斷提高全體學生的藝術修養(yǎng)。一是狠抓美術、音樂等學科的課堂教學，努力提高課堂教學效率；二是加強藝術課后延時服務的管理，共開設了11門精品課程。雕刻、繪畫、籃球、足球、乒乓、剪紙、架子鼓、二胡等課程開展得如火如荼；三是組織學生參加四川省優(yōu)秀藝術人才大賽和四川省書法水平測試，6人次獲得一、二、三等獎。四是組織學生參加廣元市第二十四川屆全國推廣普通話比賽。給孩子們上了一堂精彩的藝術課。

（4）狠抓科技教育工作。組織學生參加第三十七屆四川省青少年科技創(chuàng)新大賽和廣元市第三十七屆科技創(chuàng)新大賽8人次獲等級獎。學生參加人數(shù)多，收到極好的效果。

（5）舉行了田徑運動會和球類運動會。組織學生參加了旺蒼縣2023年中小學生春季球類運動會，我校代表隊取得了優(yōu)異的成績。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園

全校師生牢固樹立“安全第一”的思想，本年度全校無一例安全事故發(fā)生。狠抓疫情防控工作和法治教育工作，4月20日普濟派出所安全宣傳走進我校。5月26日，旺蒼縣人民檢察股長何剛一行走進普濟中學，給學校的孩子們開展了一次以預防校園欺凌為主題的法治教育專題講座。6月15日，普濟衛(wèi)生院走進我校舉行“三減三健”健康知識講座。

5.按時發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎勵性績效工資，促進了教師的工作積極發(fā)性。

6.合理有效的使用學校的公用經(jīng)費，保證學校的正常運轉，發(fā)揮好其最大作用。

7.嚴格按照上級要求，積極落實教育扶貧和學生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時足額發(fā)放。

二、機構設置

四川省旺蒼縣普濟中學旺蒼縣教育局下屬二級預算單位，總編制56名，其中工勤編制0名，事業(yè)編制56名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)58人，其中：工勤人員0人，事業(yè)人員56人，特崗教師2人。離退休人員33人。固定資產(chǎn)總額1794.72萬元

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1168.08萬元。與2022年相比，收、支總計975.21萬元，增加192.87萬元，增長19.77%。主要變動原因是主要增加了人員工資調標、義務教育綜合獎補、教師周轉房改造專項、教育扶貧專項等費用。

 

收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計1168.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1137.9萬元，占97%；其他收入30.18萬元，占3%。

 

收入決算結構圖（單位：萬元）

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計1168.08萬元，其中：基本支出1099.45萬元，占94%；項目支出68.63萬元，占6%。

 

支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1137.9萬元。與2022年相比，收、支總計975.21萬元，增加162.69萬元，增長16.68%。主要變動原因是主要增加了人員工資調標、義務教育綜合獎補、教師周轉房改造專項、教育扶貧專項等費用。

 

財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出1137.9元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出975.21萬元，增加162.69萬元，增長16.68%。主要變動原因是人員經(jīng)費及項目資金增加。

一般公共預算財政撥款支出（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年一般公共預算財政撥款支出1137.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出814.2萬元，占72%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出197.23萬元，占17%；衛(wèi)生健康支出47.66萬元，占4%；住房保障支出78.81萬元，占7%。

 

一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為1137.9萬元，完成預算100%。其中：

1.教育（類）教育支出（款）中學教育（項）: 支出決算為814.2萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為45.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為181.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為14.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為15.73萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為47.66萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為78.81萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出1137.9萬元，其中：

人員經(jīng)費1028.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費40.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.8萬元，完成預算100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.8萬元，占100%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經(jīng)費支出年初未納入預算，該項無支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出年初未納入預算，該項無支出。

3.公務接待費支出0.8萬元，完成預算100%。與上年持平。

其中：

國內公務接待支出0.8萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待18批次，165人次（不包括陪同人員），共計支出0.8萬元，具體內容包括：接待新教育活動參會領導和相關人員、接待各種檢查等需要進行接待的公務活動18批次，共計支出0.8萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年，機關運行經(jīng)費支出0萬元，與2023年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年，旺蒼縣普濟中學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣普濟中學共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本學校在年初預算編制階段，組織對貧困寄宿生生活補助開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2023年度單位決算中反映營養(yǎng)餐、寄宿生補助免作業(yè)本等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）2023年貧困寄宿生和非寄宿生生活補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)21.31萬元，執(zhí)行數(shù)為21.31萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了義務教育學校的貧困學生順利完成學業(yè)，不因貧困失學。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學生資助檔案不規(guī)范。下一步改進措施：加強學生資助檔案管理方面的檢查與指導力度，讓資助檔案更加清楚規(guī)范。

（2）農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)52.91萬元，執(zhí)行數(shù)為52.91萬元，完成預算的100%。通過項目實施，為學生提供了免費營養(yǎng)餐，保障了學生更健康成長，提高了學生身體素質。在實施過程中未發(fā)現(xiàn)明顯的問題，但在今后的工作中仍要一如既往，做好農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作。

（3）免作業(yè)本費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.626萬元，執(zhí)行數(shù)為0.626萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障除義務教育階段學生的作業(yè)本費，進而減輕學生家庭負擔，保障義務教育階段學生順利就讀。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務（類）知識產(chǎn)權事務（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項）：指反映專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權的新技術及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

10. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指用于行政單位正常運行的基本支出。

11. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運行支出。

12. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指學前教育的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

13.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指初級中學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指高級中學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

16.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指高等學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：指職業(yè)教育學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的項目支出。

特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指特殊教育學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

18.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指老師進修學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）：指教育費附加安排用于農(nóng)村中小學教學設施和辦學條件的支出。

20.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映教育費附加、地方教育附加安排的其他專項支出。

21.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助經(jīng)費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附表：旺蒼縣普濟中學單位預算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51082121T000000075625-寄宿生生活補助
主管部門		旺蒼縣教育局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟中學校
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		完成2023年度寄宿生生活補助資助工作					2023年春季和秋季組織寄宿生生活補助評定工作并將補助資金通過一卡通發(fā)放至學生手中
	2.項目實施內容及過程概述	2022年春季和秋季各組織一次寄宿生生活補助評定及發(fā)放工作
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	21.32	21.31			100%	10	10	因年初預算學生數(shù)是按照上學期學生數(shù)，秋季學生減少，因此資金未使用完
	其中：財政資金	0.00	21.31	21.31			100%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資助人數(shù)	≥	資助147人	人	80	80	80	因年初預算學生數(shù)是按照上學期學生數(shù)，秋季學生減少，因此資金未使用完
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	家長滿意度	≥	96	%	10	10	10
合計								90	90
評價結論	根據(jù)年度實際工作開張情況，總體來說，本項目2022年度預算執(zhí)行情況及績效評價較好，但因年度學生下降，預算執(zhí)行還未能全部達到年初預算
存在問題	未能充分預計到年度學生人數(shù)變化情況
改進措施	充分估算年度學生人數(shù)情況

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082121T000000062291-免作業(yè)本費
主管部門		旺蒼縣教育局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟中學校
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		完成2023年度免作業(yè)本資助工作					全校268名農(nóng)村義務教育階段學生全部享受了年作業(yè)本，減輕了這部分學生的家庭負擔，使他們能健康成長，同時也促進教育公平。
	2.項目實施內容及過程概述	2023年春季和秋季各組織一次免作業(yè)本資助工作
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	0.626	0.626			100%	10	10	因年初預算學生數(shù)是按照上學期學生數(shù)，秋季學生減少，因此資金未使用完
	其中：財政資金	0.00	0.626	0.626			100%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資助人數(shù)	≥	資助268人	人	80	80	80	因年初預算學生數(shù)是按照上學期學生數(shù)，秋季學生減少，因此資金未使用完
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	家長滿意度	≥	96	%	10	10	10
合計								90	90
評價結論	根據(jù)年度實際工作開張情況，總體來說，本項目2023年度預算執(zhí)行情況及績效評價較好，但因年度學生下降，預算執(zhí)行還未能全部達到年初預算
存在問題	未能充分預計到年度學生人數(shù)變化情況
改進措施	充分估算年度學生人數(shù)情況

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51082121T000000061087-營養(yǎng)改善計劃
主管部門		旺蒼縣教育局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟中學
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		完成2023年度學生營養(yǎng)改善計劃					全校337名農(nóng)村義務教育階段學生全部享受了營養(yǎng)餐，減輕了這部分學生的家庭負擔，使他們能健康成長，同時也促進教育公平。
	2.項目實施內容及過程概述	完成2023年度學生營養(yǎng)改善計劃，讓在校學生每天享受營養(yǎng)餐食品。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	52.91	52.91			100%	10	10
	其中：財政資金	0.00	52.91	52.91			100%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	資助人數(shù)	≥	337	人	100	80	80
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	家長滿意度	≥	95%	%	10	10	10
合計								90	90
評價結論	根據(jù)年度實際工作開張情況，總體來說，本項目2023年度預算執(zhí)行情況及績效評價較好，但因年度學生下降，預算執(zhí)行還未能全部達到年初預算
存在問題	未能充分預計到年度學生人數(shù)變化情況
改進措施	充分估算年度學生人數(shù)情況

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表