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2023年度旺蒼縣青少年校外活動(dòng)活動(dòng)中心決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月9日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)-----------------------------------------------------------------------1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置-----------------------------------------------------------------------1
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明----------------------------------------------2
二、收入決算情況說(shuō)明-----------------------------------------------------------2
三、支出決算情況說(shuō)明-----------------------------------------------------------3
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明---------------------------------4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明-------------------------4
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明--------------------6
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明-------------------------7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明------------------------------------8
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情------------------------------------------8
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明-------------------------------------------------8
第三部分 名詞解釋----------------------------------------10
第四部分 附件--------------------------------------------12
第五部分 附表
一、收入支出決算總表---------------------------------------------------------16
二、收入決算表-------------------------------------------------------------------16
三、支出決算表-------------------------------------------------------------------16
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表--------------------------------------------16
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-----------------------------------------------16
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表---------------------------------16
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表---------------------------16
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表---------------------16
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表---------------------------16
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表----------------------16
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表---------------16
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表----------------------16
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表----------------------------16
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心（旺蒼縣業(yè)余體育學(xué)校）是旺蒼縣教育局管理的事業(yè)單位，簡(jiǎn)稱(chēng)縣校外活動(dòng)中心（縣業(yè)余體校），主要負(fù)責(zé)人職級(jí)為正科級(jí)，主要履行下列職責(zé)。
（一）負(fù)責(zé)做好全縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的總體規(guī)劃、組織落實(shí)和管理指導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）活動(dòng)輔導(dǎo)站工作。
（三）負(fù)責(zé)做好全縣中小學(xué)生文、體、藝等各類(lèi)特長(zhǎng)生的培養(yǎng)工作，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展和掌握一定運(yùn)動(dòng)技能、技術(shù)的青少年體育后備人才。
（四）負(fù)責(zé)全縣校外活動(dòng)內(nèi)容和課程的研發(fā)工作。
（五）負(fù)責(zé)參與或具體承辦全縣性中小學(xué)生教育教學(xué)競(jìng)賽及大型文體活動(dòng)、科技活動(dòng)。
（六）協(xié)助抓好共青團(tuán)和少先隊(duì)組織的教育培訓(xùn)等工作。
（七）承辦縣教育局安排的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心是旺蒼縣教育局下屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，二級(jí)預(yù)算單位。總編制20名，其中行政編制0名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)18人，其中：事業(yè)人員18人。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為321.20萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加/29.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)/10%。主要變動(dòng)原因是校外活動(dòng)增多，支出增加。
收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)297.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入297.4萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)321.2萬(wàn)元，其中：基本支出321.20萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為321.2萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)/10%。主要變動(dòng)原因是校外活動(dòng)增多，支出增加。
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要變動(dòng)原因是校外活動(dòng)增多。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.20萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；教育支出250.77萬(wàn)元，占78%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.14萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出13.26萬(wàn)元，占4%；住房保障支出24.57萬(wàn)元，占8%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為321.2，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類(lèi)）2050199: 支出決算為250.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)2080505: 支出決算為32.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康2101102:支出決算為13.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4，住房公積金2210201支出24.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5農(nóng)林水2130599支出0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出321.20萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)301.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資86.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)金69.31萬(wàn)元、績(jī)效工資27.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.4萬(wàn)元、其他工資福利支出2.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.036萬(wàn)元、住房公積金24.57萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元，水費(fèi)1.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬(wàn)元、福利費(fèi)1.41萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無(wú)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無(wú)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度持平。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬(wàn)元，主要用于其他縣區(qū)活動(dòng)中心來(lái)旺蒼指導(dǎo)業(yè)務(wù)等。(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.48萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，活動(dòng)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，活動(dòng)中心共有車(chē)輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)活動(dòng)中心整體項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指初級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2023年度） |
|||||||||||
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單位名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算數(shù)（金額：萬(wàn)元） |
年度目標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
指標(biāo)方向性 |
|
128-旺蒼縣教育局部門(mén) |
|
484.60 |
|
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|
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|
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|
|
|
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128170-旺蒼縣青少年校外活動(dòng)中心 |
51000021R000000019958-其他支出 |
1.50 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指標(biāo) |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標(biāo) |
||||
|
51082121Y000000039323-單位基本公用經(jīng)費(fèi) |
18.00 |
提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指標(biāo) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指標(biāo) |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指標(biāo) |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指標(biāo) |
|||||
|
51082122R000000329640-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.04 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指標(biāo) |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標(biāo) |
||||
|
51082123R000008129636-工資福利支出（事業(yè)） |
277.21 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指標(biāo) |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指標(biāo) |
||||
|
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
27.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51082123T000008966424-代管資金支出 |
158.16 |
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51082123T000008976828-名師工作經(jīng)費(fèi) |
2.20 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
