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公開時(shí)間：2024年9月10日

第一部分 單位概況…………………………………………………3

一、主要職責(zé)……………………………………………………3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………5

第二部分 2023年度單位決算情況說明………………………6

一、收入支出決算總體情況說明……………………………6

二、收入決算情況說明………………………………………6

三、支出決算情況說明………………………………………7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ………8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ……………………………12

第三部分 名詞解釋………………………………………………14

第四部分 附件 ……………………………………………………16

第五部分 附表 ……………………………………………………18

一、收入支出決算總表 ………………………………………18

二、收入決算表  ………………………………………………18

三、支出決算表 ………………………………………………18

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………18

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………18

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………18

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………18

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 ……18

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表  …………18

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 …………18

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……18

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 …………18

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  ………………18

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)開展教師隊(duì)伍建設(shè)研究，制定教師隊(duì)伍專業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，分步實(shí)施，跟蹤督導(dǎo)，不斷提升全縣教師隊(duì)伍思想和專業(yè)素質(zhì)，實(shí)施合格、骨干、卓越、名教師培養(yǎng)工程，實(shí)施優(yōu)化拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)計(jì)劃的教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造我縣特色學(xué)科和優(yōu)勢(shì)專業(yè)課教師團(tuán)隊(duì)。

負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教育教學(xué)研究、教學(xué)視導(dǎo)工作。根據(jù)中小學(xué)教育教學(xué)工作的需要，研究現(xiàn)代教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)計(jì)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和教學(xué)評(píng)價(jià)等；定期組織教學(xué)視導(dǎo)，深入學(xué)校、課堂，參與教學(xué)實(shí)踐，了解各學(xué)科教學(xué)基本情況，及時(shí)提出改進(jìn)教學(xué)指導(dǎo)性意見和建議。

負(fù)責(zé)實(shí)施教育科研、課程改革工作。組織申報(bào)和實(shí)施國家、省、市科研部門下達(dá)的重大教育科研項(xiàng)目；指導(dǎo)全縣中小學(xué)教育科研課題的申報(bào)、立項(xiàng)、鑒定工作，規(guī)劃、指導(dǎo)并推動(dòng)科研、教研成果轉(zhuǎn)化工作。進(jìn)行課程改革，組織教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解答教師教學(xué)中遇到的各種疑難問題，輔導(dǎo)幫助教師理解、掌握教材，改進(jìn)教學(xué)方法。

負(fù)責(zé)新教育實(shí)驗(yàn)工作。指導(dǎo)全縣學(xué)校深入開展新教育"十大行動(dòng)"研究，積極探索構(gòu)筑"理想課堂"的途徑與方法，打造根植于旺蒼本土的新教育。

負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和小學(xué)校長、幼兒園長的繼續(xù)教育工作。全面實(shí)施繼續(xù)教育登記制度，管理教師繼續(xù)教育學(xué)時(shí)審驗(yàn)、考核和認(rèn)定工作，審核、更新教師信息管理系統(tǒng)全縣教師信息，參與制定全縣中小學(xué)教師繼續(xù)教育規(guī)劃和教師全員培訓(xùn)的分類計(jì)劃。

負(fù)責(zé)教師線上線下縣級(jí)培訓(xùn)教材開發(fā)工作。探索"人工智能＋教師培訓(xùn)"，為實(shí)施基礎(chǔ)教育課程改革、全面推進(jìn)素質(zhì)教育提供指導(dǎo)和服務(wù)。

負(fù)責(zé)全縣電教信息化發(fā)展規(guī)劃、人員培訓(xùn)、信息技術(shù)與課程整合研究工作；負(fù)責(zé)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、圖書館、信息化教育技術(shù)的建設(shè)、管理、使用等方面的指導(dǎo)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)信息化建設(shè)與應(yīng)用工作，逐步實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)教學(xué)資源的共建共享。

聯(lián)合高校舉辦學(xué)歷培訓(xùn)，加強(qiáng)高函、電大管理。（九）為社會(huì)其它行業(yè)和社區(qū)人員參加繼續(xù)教育服務(wù)。（十）承辦縣教育局安排的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。現(xiàn)有在職人員56人（其中事業(yè)編制人員56人，工勤編0人）。 

單位內(nèi)設(shè)

辦公室:負(fù)責(zé)中心教職工政治學(xué)習(xí)、文明建設(shè)、文化建設(shè)、

普法、檔案、戶籍、人事工作；負(fù)責(zé)中心黨建工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系、處理日常事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)時(shí)審驗(yàn)、教育宣傳、教育刊物編輯工作。

教研培訓(xùn)部:負(fù)責(zé)研究制定教師隊(duì)伍專業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，分步實(shí)施，跟蹤督導(dǎo)，不斷提升全縣教師隊(duì)伍思想和專業(yè)素質(zhì)，實(shí)施合格、骨干、卓越、名教師培養(yǎng)工程；負(fù)責(zé)實(shí)施優(yōu)化拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)計(jì)劃的教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造我縣特色學(xué)科和優(yōu)勢(shì)專業(yè)課教師團(tuán)隊(duì)；負(fù)責(zé)全縣學(xué)前、小學(xué)、中學(xué)教育教學(xué)研究、教學(xué)視導(dǎo)、教育科研、課程改革、教材開發(fā)、教師培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、幼兒園教師學(xué)歷提升培訓(xùn)工作。

信息技術(shù)部:負(fù)責(zé)全縣電教信息化發(fā)展規(guī)劃、人員培訓(xùn)、信息技術(shù)與課程整合研究工作；負(fù)責(zé)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、圖書館、信息化教育技術(shù)的建設(shè)、管理、使用等方面的指導(dǎo)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)信息化建設(shè)與應(yīng)用工作，逐步實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)信息化教學(xué)資源的共建共享。

后勤服務(wù)部:負(fù)責(zé)中心后勤、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、愛衛(wèi)、消、安全、防邪、維穩(wěn)、綜治等工作。

第二部分  2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收入、支出總計(jì)為1637.82萬元。與2022年942.48萬元相比，收支增加695.34萬元，收支增長73.78%。

收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)1485.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1200.46萬元，占80.82%；其它收入284.91萬元，占19.18%。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)1637.82萬元，其中：基本支出1514.58萬元，占92.48%；項(xiàng)目支出123.24萬元，占7.52%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收入支出總計(jì)1352.9萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加942.48萬元，增長43.55%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)及退休人員一次補(bǔ)助等。

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.9萬元，占本年支出合計(jì)的82.6%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加410.42萬元，增長43.55%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)及退休人員一次補(bǔ)助等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.9萬元，主要用于以下方面:教育支出986.34萬元，占72.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出212.10萬元，占15.68%；衛(wèi)生健康支出44.56萬元，占3.29%；住房保障支出81.54萬元，占6.03%；憮恤金支出26.54萬元，占1.96%；農(nóng)林水支出1.82萬元，占0.13%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1352.9萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)(款）教師進(jìn)修支出（項(xiàng)）: 支出決算為986.34萬元，完成預(yù)算72.9%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為212.10萬元，完成預(yù)算15.68%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為44.56萬元，完成預(yù)算3.29%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為:81.54萬元，完成預(yù)算6.03%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.憮恤（類）死亡憮恤（項(xiàng)）:支出決算為:26.54萬元，完成預(yù)算1.96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.農(nóng)林水支出（類）脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為:1.82萬元，完成預(yù)算0.13%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1229.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1167.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、憮恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)62.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加1.5萬元，增長100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.5萬元，占100%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加1.5萬元，增長100%。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2022年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2023年，無政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位無車輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，組織對(duì)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)綜述：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、縣政府全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管 理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展。 2023年整體支出績效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出 保證了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)(款）教師進(jìn)修支出（項(xiàng)）:指單位工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其它一些個(gè)人及家庭補(bǔ)助。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表