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公開時(shí)間：2024年9月11日 

第一部分 單位概況……………………………………………………4

一、主要職責(zé) ………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………………………………6

第二部分 2023年度單位決算情況說明………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………8

二、收入決算情況說明……………………………………………8

三、支出決算情況說明……………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………12

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………14

第三部分 名詞解釋  ………………………………………………16

第四部分 ……………………………………………………………18

第五部分 ……………………………………………………………21

一、收入支出決算總表……………………………………………21

二、收入決算表……………………………………………………21

三、支出決算表……………………………………………………21

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………………21

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………21

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………21

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………21

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表………………21

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……………………21

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………21

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………21

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………21

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………21

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)及工作成效

（一）主要職責(zé)

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級(jí)教育主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

（二）工作成效

1、日常管理：德育為首  習(xí)慣為要

秉持“抓德育就是抓質(zhì)量”辦學(xué)理念，創(chuàng)造性開展“九好”德育校本課程（吃好飯、睡好覺、走好路；健好體、寫好字、聽好課；友好人、立好志、讀好書），培育健康身體、高尚情感、學(xué)業(yè)優(yōu)秀、習(xí)慣優(yōu)良的好少年，正以“市級(jí)課題研究與實(shí)踐”方式強(qiáng)力推進(jìn)。

2、高效課堂：常規(guī)為首 質(zhì)量為核

圍繞“學(xué)業(yè)優(yōu)秀有特長”的培養(yǎng)目標(biāo)，以新教育“理想課堂”要求為標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化“授業(yè)精研有成就”的教風(fēng)，加大“專注、傾聽”課堂常規(guī)訓(xùn)練，提升學(xué)生學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力，提升課堂教與學(xué)質(zhì)量，在2023年春開學(xué)質(zhì)量檢測(cè)中，10個(gè)學(xué)科列同類學(xué)校前三名，學(xué)校獲得質(zhì)量考核三等獎(jiǎng)。

3、藝體特色：豐富多彩 兼有特長

開齊開足國家和地方課程，落實(shí)“雙減”和“五項(xiàng)”管理，充分發(fā)揮課后服務(wù)效能，減輕課業(yè)負(fù)擔(dān)、扎實(shí)學(xué)業(yè)輔導(dǎo)、培養(yǎng)學(xué)習(xí)興趣、開設(shè)藝體、文娛社團(tuán)23個(gè)，豐富學(xué)生校園生活，培養(yǎng)學(xué)生藝體愛好，學(xué)生參加市、縣運(yùn)動(dòng)會(huì)獲得冠軍3個(gè)、亞軍4個(gè)、季軍4個(gè)。

4、創(chuàng)新發(fā)展

（1）文化引領(lǐng)：重新梳理學(xué)校核心文化，樹立“抓德育就是抓質(zhì)量”辦學(xué)理念，并通過教師培訓(xùn)、學(xué)生集會(huì)、新父母培訓(xùn)等途徑，加大宣傳和教育引導(dǎo)，全校師生精氣神煥然一新。

（2）優(yōu)師提質(zhì)：教師是“辦學(xué)高質(zhì)有特色”的核心依靠。學(xué)校狠抓黨員隊(duì)伍、干部隊(duì)伍、班主任隊(duì)伍建設(shè)，塑造師德高深業(yè)務(wù)精研的教師隊(duì)伍，強(qiáng)力推進(jìn)學(xué)科組建設(shè)，優(yōu)化任課教師搭配，扎實(shí)“質(zhì)量為中心”強(qiáng)過程考核，2022年春獲縣教育質(zhì)量“三等獎(jiǎng)”。

2023年秋季學(xué)期，初中部將實(shí)施“理科分層走班”教學(xué)，增強(qiáng)學(xué)科教與學(xué)針對(duì)性和有效性，精準(zhǔn)學(xué)生學(xué)業(yè)定位和提升策略，確保每名學(xué)生“靜下心、學(xué)得好、考得好、發(fā)展好”。

（3）家校共育：在扎實(shí)推進(jìn)縣教育局“管理、質(zhì)量、發(fā)展”工作中，學(xué)校創(chuàng)造性開辦“新父母學(xué)校”，對(duì)在校學(xué)生父母培訓(xùn)2期10個(gè)班次，明確“校長治校、教師治教、學(xué)生治學(xué)、家長治家”職責(zé)要求，借助電子科大、微光支教、東西部協(xié)作、社區(qū)共建、警校聯(lián)動(dòng)等多個(gè)平臺(tái)優(yōu)化育人環(huán)境，有效提升了家校共育實(shí)效。

（4）改善環(huán)境：在教育局和鎮(zhèn)黨委政府大力支持下，完成學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及校門維修改造，教學(xué)綜合樓維修等，學(xué)校環(huán)境煥然一新建成學(xué)生成長銀行、閱讀長廊、留守學(xué)生之家，讓學(xué)生在校時(shí)有圖書可讀，學(xué)理財(cái)?shù)龋幪幱芯坝^可賞，人人有運(yùn)動(dòng)可享。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)尚武小學(xué)校屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制72名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制72名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)70人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員70人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。      

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1人，副校長2人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：總務(wù)安全處1人、教務(wù)處1人、德育處1人、信息化處1人、辦公室1人、教科室1人。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支分別為1662.43萬元。與2022年收入1254.73萬元相比，收入增加407.7萬元，收入增加32.49%、與2022年支出1254.73萬元相比，支出增加222.5萬元，支出增長32.49%。主要變動(dòng)原因是單位風(fēng)貌改造等維修項(xiàng)目增加，教師工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)1584.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1584.20萬元，占100%。

 

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)1662.43萬元，其中：基本支出1439.93萬元，占87.86%；項(xiàng)目支出222.5萬元，占13.38%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)1662.43萬元。與2022年收入1254.73萬元相比，收入增加407.7萬元，收入增加32.49%、與2022年支出1254.73萬元相比，支出增加407.4萬元，支出增長32.49%。主要變動(dòng)原因是單位風(fēng)貌改造等維修項(xiàng)目增加，教師工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1662.43萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加222.5萬元，增長15.45%。主要變動(dòng)原因本單位風(fēng)貌改造等維修項(xiàng)目增加，教師工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1624.79萬元，主要用于以下方面:教育支出1180.16萬元，占72.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出298.72萬元，占18.38%；死亡撫恤金28.14萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康支出49.44萬元，占0.03%；住房保障支出96.46萬元，占0.59%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1624.79萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為7.74萬元，完成預(yù)算100%；

2. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2050202支出決算為1094.19萬元，完成預(yù)算100%。

3. 教育（類）普通教育（款）中學(xué)教育（項(xiàng)）支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行合理支出。

4，社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為155.07萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤28.14萬元，占100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是持平，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行合理支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為49.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是持平。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為96.46萬元，占100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1095.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1337.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)64.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，無支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，無支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少0  萬元，下降0%。減少的主要原因是加強(qiáng)了對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，厲行節(jié)約。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.72萬元，具體內(nèi)容包括：接待新教育活動(dòng)參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員以及各種檢查等需要進(jìn)行接待的公務(wù)活動(dòng)5批次，共計(jì)支出0.72萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（二）政府采購支出情況。

2023年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)作業(yè)本減免等項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等21個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取21個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育：指幼兒教育、小學(xué)教育，初中教育。

10.社會(huì)保障和就業(yè)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出與死亡撫恤金。

11.衛(wèi)生健康：指行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)金。

12.住房保障：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件：旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)尚武小學(xué)校關(guān)于2023年項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082122T000005990828-學(xué)前教育”三兒”資助資金（縣級(jí)配套）
主管部門		旺蒼縣教育局部門					實(shí)施單位 （蓋章）		旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)尚武小學(xué)校
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		0.368萬元					對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	對(duì)照年度目標(biāo)，根據(jù)幼兒園人數(shù)，結(jié)合國家相關(guān)資助政策，每個(gè)幼兒享受減免1000元全年，做到應(yīng)免全免，分春秋兩季分兩次及時(shí)足額發(fā)放到幼兒資助卡上。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重		得分	原因
	總額	0.00	0.368	0.00			100%	10		10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.368	0.00			100%	/		/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他資金							/		/
績效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重		得分	未完成原因分析
								90		90
合計(jì)								100		100
評(píng)價(jià)結(jié)論	對(duì)照年度目標(biāo)，根據(jù)幼兒園人數(shù)，結(jié)合國家相關(guān)資助政策，每個(gè)幼兒享受減免1000元全年，做到應(yīng)免全免，分春秋兩季分兩次及時(shí)足額發(fā)放到幼兒資助卡上，讓幼兒享受國家改革發(fā)展紅利。
存在問題	沒有什么問題，嚴(yán)格按國家政策辦事，執(zhí)行落實(shí)。
改進(jìn)措施	在保教費(fèi)減免評(píng)定時(shí)，可以適當(dāng)擴(kuò)大人數(shù)，讓每個(gè)幼兒都能夠享受到國家的改革紅利，沐浴社會(huì)主義陽光
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：馮科程					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馮科程

支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展資金績效目標(biāo)自評(píng)表
（2023年度）
轉(zhuǎn)移支付（項(xiàng)目）名稱				支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展專項(xiàng)資金
中央主管部門				教育部、財(cái)政部
地方主管部門				旺蒼縣教育局		資金使用單位		旺蒼嘉川鎮(zhèn)尚武小學(xué)校
資金投入情況 （萬元）					全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）			預(yù)算執(zhí)行率（B/A×100%)
				年度資金總額：	110	49.685			45.17%
				其中：中央財(cái)政資金	110	49.685			45.17%
				地方資金
				其他資金
總體目標(biāo)完成情況	總體目標(biāo)					全年實(shí)際完成情況
	改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。					改善了學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，推動(dòng)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			指標(biāo)值	全年實(shí)際完成值			未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	校舍維修			1	1
			新建、改擴(kuò)建園舍（平方米）			5500	5500
			購置教玩具（臺(tái)、件、套）			0	0
			新增學(xué)位（個(gè)）			0	0
			全年資助人數(shù)			0	0
			減免保教費(fèi)			0	0
			符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒享受幼兒資助政策的比例			100%	100%
		成本指標(biāo)	支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展項(xiàng)目資金			110萬元	49.685萬元
			學(xué)前教育幼兒資助			0萬元	0
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收通過率			100%	100%
			維修補(bǔ)助合規(guī)率			100%	100%
		社會(huì)效益 指標(biāo)	改善學(xué)校辦學(xué)條件			改善學(xué)校辦學(xué)條件	改善學(xué)校辦學(xué)條件
			為家庭、社會(huì)分憂，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定			義務(wù)教育均衡發(fā)展	義務(wù)教育均衡發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	老師滿意度			≥90%	≥95%
			家長滿意度			≥90%	≥95%
說明	無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表