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2023年度旺蒼縣東城中學(xué)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月12日
第一部分 單位概況...........................................1
一、單位職責(zé)...........................................1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................2
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明...............5
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...........................................5
二、收入決算情況說(shuō)明............................................................5
三、支出決算情況說(shuō)明...........................................................6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明..............................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.....................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..................................10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..................................10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.................................................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................................................12
第三部分 名詞解釋..........................14
第四部分 附件...........................18
第五部分 附表....................................36
一、收入支出決算總表............................................................36
二、收入決算表............................................................36
三、支出決算表............................................................36
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表............................................................36
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................................................36
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................................36
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表....................................36
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.........................................36
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表....................................36
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................................36
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...............................36
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.......................................36
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................................36
第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
四川省旺蒼東城中學(xué)隸屬于旺蒼縣教育局管理的事業(yè)單位，為科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育主管部門(mén)的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。
（二）組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
（三）加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策
的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
（四）組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
（五）堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人，助力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
（六）組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
東城中學(xué)機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：領(lǐng)導(dǎo)正職2人，領(lǐng)導(dǎo)副職6人，設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（加掛黨委辦公室牌子，1正1副）、教務(wù)處（1正2副）、教科室（1正2副）、德育處（1正2副）、總務(wù)安全處（1正2副）、體衛(wèi)藝處（1正0副）、信息化處（1正0副）。中層領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際配備如下：辦公室主任1人、副主任1人，教務(wù)處主任1人、副主任2人，教科室主任1人、副主任2人，德育處主任1人、副主任2人，總務(wù)安全處主任1人、副主任2人，體衛(wèi)藝處主任1人，信息化處主任1人。
（二）、人員編制
編制人數(shù)270人，實(shí)有教職工246人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位233人，工勤技能崗位13人，空編數(shù)24人。
（三）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)各處室職責(zé)
1、辦公室
綜合協(xié)調(diào)校務(wù)、黨務(wù)及日常行政事務(wù)。負(fù)責(zé)擬定年度工作計(jì)劃，撰寫(xiě)年度工作總結(jié);負(fù)責(zé)文件運(yùn)轉(zhuǎn)、審核和管理工作;負(fù)責(zé)校務(wù)會(huì)、教職工會(huì)、班主任會(huì)、政治學(xué)習(xí)及學(xué)校活動(dòng)的組織安排和督辦工作;負(fù)責(zé)文秘、新聞宣傳、簡(jiǎn)報(bào)編印、黨報(bào)黨刊及教育報(bào)刊通聯(lián)和征訂工作;負(fù)責(zé)教育宣傳和信息管理工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌學(xué)校年度目標(biāo)考核工作;負(fù)責(zé)綜治、維穩(wěn)、信訪、禁毒、普法、保密及文書(shū)檔案管理工作;負(fù)責(zé)精神文明、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作;負(fù)責(zé)退休教師服務(wù)工作。
2、教導(dǎo)處
擬訂學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)年級(jí)組工作;檢查教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)學(xué)生常規(guī)管理與教育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評(píng)考核;指導(dǎo)共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)工作;指導(dǎo)學(xué)校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估和學(xué)生統(tǒng)合素質(zhì)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。
3、教科室
擬訂學(xué)校教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作:組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn)，研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量:承擔(dān)科研課題的校級(jí)管理任務(wù):負(fù)責(zé)學(xué)校教改與科研工作:總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成學(xué)校交辦的其他工作。
4、總務(wù)處(安全辦)
擬訂學(xué)校總務(wù)后勤、安全、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)學(xué)校校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會(huì)同教導(dǎo)處管理好設(shè)備設(shè)施、實(shí)驗(yàn)、電教教學(xué)器材和圖書(shū);積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)學(xué)校日常安全管理工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成學(xué)校安排的其他工作。
5、德育處
擬訂德育教育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;建立健全學(xué)校德育規(guī)章制度;組織和指導(dǎo)以貫徹《德育大綱》、《中小學(xué)德育工作規(guī)程》和《中學(xué)生守則》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》為主要內(nèi)容的道德教育和行為習(xí)慣養(yǎng)成教育;協(xié)助做好年級(jí)組長(zhǎng)、班主任的選拔、任用管理工作，做好“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“行為規(guī)范標(biāo)兵”“先進(jìn)班集體” 的評(píng)選、表彰與獎(jiǎng)勵(lì)工作；指導(dǎo)共青團(tuán)、少先隊(duì)、學(xué)生會(huì)工作:做好學(xué)生的紀(jì)律、 安全、衛(wèi)生等工作;負(fù)責(zé)學(xué)校、家庭、社會(huì)三結(jié)合工作，并開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。
第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)7547.03萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1017.69萬(wàn)元）、支出總計(jì)7547.03萬(wàn)元。與2022年5896.08萬(wàn)元相比，收入總計(jì)增加1650.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%、支出總計(jì)增加1650.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。
主要變動(dòng)原因是：1、初中宿舍樓新建；2、項(xiàng)目資金支付包含玉成公寓維修，澳門(mén)援建外墻風(fēng)貌改造，藝術(shù)樓工程項(xiàng)目支付，教職工工資增漲等。
收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
2023年本年收入合計(jì)7547.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4973.40萬(wàn)元，占65.90%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入491.72萬(wàn)元，占6.52%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；；其他收入1064.21萬(wàn)元，占14.10%;使用上年結(jié)轉(zhuǎn)1017.69萬(wàn)元，占13.48%。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
2023年本年支出合計(jì)7547.03萬(wàn)元，其中：基本支出5806.54萬(wàn)元，占76.94%；項(xiàng)目支出1572.22萬(wàn)元，占20.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;結(jié)余分配168.26萬(wàn)元，占2.23%。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
2023年財(cái)政撥款收入總計(jì)5991.09萬(wàn)元、支出總計(jì)5991.09萬(wàn)元。與2022年收入4679.13萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入增加1311.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%；與2022年支出4679.13萬(wàn)元相比，1311.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%。主要變動(dòng)原因是：1、教職工工資增漲；2、項(xiàng)目資金支付包含玉成公寓維修，澳門(mén)援建外墻風(fēng)貌改造，藝術(shù)樓工程項(xiàng)目支付，初中宿舍樓新建等。
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年財(cái)政撥款收入總計(jì)5991.09萬(wàn)元、支出總計(jì)5991.09萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收入增加1311.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%，財(cái)政撥款支出增加1311.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%。主要變動(dòng)原因是：1、教職工工資增漲；2、項(xiàng)目資金支付包含玉成公寓維修，澳門(mén)援建外墻風(fēng)貌改造，藝術(shù)樓工程項(xiàng)目支付，初中宿舍樓新建等。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5991.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；教育支出4829.06萬(wàn)元，占80.60%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出608.06萬(wàn)元，占10.15%；衛(wèi)生健康支出224.15萬(wàn)元，占3.74%；住房保障支出329.82萬(wàn)元，占5.51%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5991.09，完成預(yù)算100%。其中：
1. 教育（類(lèi)）普通教育（款）：支出決算合計(jì)為4829.06萬(wàn)元，其中：初中教育（項(xiàng)）: 支出決算為624.17萬(wàn)元；高中教育（項(xiàng)）:支出決算為4195.66萬(wàn)元；其他教育（項(xiàng)）：支出決算為9.23萬(wàn)元；完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)過(guò)預(yù)算調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為608.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為224.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為329.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4418.88萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4351.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)67.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.07萬(wàn)元，增加20%。上浮原因是根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出未納入預(yù)算，無(wú)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未納入預(yù)算，無(wú)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.07萬(wàn)元，上漲20%。主要原因是根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況及接待工作需要適當(dāng)調(diào)整。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬(wàn)元，主要用于用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.35萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，無(wú)外事接待事項(xiàng)發(fā)生。
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同2022年一致，2022年決算數(shù)持平。主要原因是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年，政府采購(gòu)支出總額9.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.84萬(wàn)元。
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金等項(xiàng)目等23個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)23個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。年終組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成東城中學(xué)單位整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如高中階段學(xué)校收取的住宿費(fèi)。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。
10. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。
11. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指初級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指高級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
15.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指高等學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
16.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指職業(yè)教育學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。
17.教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指特殊教育學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
18.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
19.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專(zhuān)項(xiàng)支出。
20.教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
21.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策開(kāi)展宣傳文化工作的專(zhuān)項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
28.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障貧困學(xué)生基本權(quán)利。 |
貫徹落實(shí)國(guó)家資助政策，圓滿完成本年度寄宿生生活補(bǔ)助工作。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助是貧困寄宿生基本生活條件的保障。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)文件要求嚴(yán)格落實(shí)申報(bào)、審核程序，杜絕虛假申報(bào)，同時(shí)完善資助檔案，做到有案可查。切實(shí)落實(shí)貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.31 |
6.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
貧困學(xué)生資助人數(shù) |
≥ |
211 |
人/年 |
211 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困學(xué)生應(yīng)助盡助 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)總分95分，根據(jù)國(guó)家資助政策，落實(shí)貧困學(xué)生資助。完成本年度學(xué)生資助，保障貧困學(xué)生受助受學(xué)的基本權(quán)利。獲得社會(huì)及家長(zhǎng)的認(rèn)可。促進(jìn)教育長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976792-（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障學(xué)生就學(xué)權(quán)利。 |
貫徹落實(shí)國(guó)家資助政策，圓滿完成本年度寄宿生生活補(bǔ)助工作。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助是貧困寄宿生基本生活條件的保障。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)文件要求嚴(yán)格落實(shí)申報(bào)、審核程序，杜絕虛假申報(bào)，同時(shí)完善資助檔案，做到有案可查。切實(shí)落實(shí)貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助受益人數(shù) |
≥ |
211 |
人 |
211 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)總分100分，根據(jù)國(guó)家資助政策，落實(shí)貧困學(xué)生資助。完成本年度學(xué)生資助，保障貧困學(xué)生受助受學(xué)的基本權(quán)利。獲得社會(huì)及家長(zhǎng)的認(rèn)可。促進(jìn)教育長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976797-（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困高中生免學(xué)費(fèi) |
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|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障貧困學(xué)生就學(xué)權(quán)利。 |
圓滿完成年度目標(biāo)，資金支付及時(shí)，受助學(xué)生及家長(zhǎng)反饋良好。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
貧困高中生免學(xué)費(fèi)是國(guó)家對(duì)于高中學(xué)生的資助政策。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)文件要求嚴(yán)格落實(shí)申報(bào)、審核程序，杜絕虛假申報(bào)，同時(shí)完善資助檔案，做到有案可查。切實(shí)落實(shí)貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普通高中免學(xué)雜費(fèi)受助人數(shù)占應(yīng)受助學(xué)生數(shù)的比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
1245 |
人 |
1245 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
家長(zhǎng)學(xué)生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，貧困高中學(xué)生應(yīng)助盡助，受助貧困高中生率100%，受益學(xué)生1245人，學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度95%以上。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976807-普通高中國(guó)家助學(xué)金（縣級(jí)配套） |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障學(xué)生應(yīng)有權(quán)利。 |
達(dá)成年度目標(biāo)表 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
普通高中國(guó)家助學(xué)金是國(guó)家對(duì)于高中學(xué)生的資助政策。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)文件要求嚴(yán)格落實(shí)申報(bào)、審核程序，杜絕虛假申報(bào)，同時(shí)完善資助檔案，做到有案可查。切實(shí)落實(shí)貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
28.04 |
28.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
28.04 |
28.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
學(xué)生資助政策知曉率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助 |
≥ |
1245 |
人 |
1245 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，高中學(xué)生應(yīng)助盡助，受助貧困高中生率100%，受益學(xué)生1245人，學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度95%以上。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976818-高中公辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
年度目標(biāo)完成情況差，預(yù)算執(zhí)行率低。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
高中公用經(jīng)費(fèi)主要用于保障高中學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障正常教育教學(xué)秩序。資金使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，落實(shí)審批程序。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
135.60 |
30.90 |
22.79% |
10 |
2 |
財(cái)政資金撥付不到位。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
135.60 |
30.90 |
22.79% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培養(yǎng)學(xué)生人數(shù) |
≥ |
2600 |
人/年 |
2600 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
升學(xué)率 |
≥ |
800 |
人/年 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，培養(yǎng)學(xué)生大于2600人每年，達(dá)成升學(xué)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政資金撥付嚴(yán)重滯后，影響學(xué)校正常教學(xué)秩序。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
提升資金撥付力度，及時(shí)撥付學(xué)校需求資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008976828-名師工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
建立行業(yè)標(biāo)桿名師，保障名師工作室日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以點(diǎn)帶面促進(jìn)教育事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
未完成。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
名師工作經(jīng)費(fèi)主要是名師工作室日常工作所需資金以及保障名師外出交流指導(dǎo)等經(jīng)費(fèi)等進(jìn)而促進(jìn)區(qū)域教育發(fā)展。本年度未完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政未撥付資金。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
0 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分0分。未完成年度目標(biāo)， |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政未及時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009002014-上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按時(shí)支付2022年高中公用經(jīng)費(fèi)、外墻風(fēng)貌改造項(xiàng)目。 |
完成了部分高中公用經(jīng)費(fèi)的支付，外墻風(fēng)貌改造已完工未支付工程款。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
風(fēng)貌改造按時(shí)完工并驗(yàn)收，但未支付完工程項(xiàng)目款。有部分公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)定支付完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
313.95 |
47.69 |
15.19% |
10 |
2 |
財(cái)政未撥付資金。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
313.95 |
47.69 |
15.19% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
支付時(shí)間 |
≤ |
2 |
年 |
1 |
40 |
20 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
培養(yǎng)學(xué)生 |
≥ |
2600 |
人數(shù) |
2600 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
70 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分70分，預(yù)算執(zhí)行率低，工程項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
創(chuàng)建示范高中項(xiàng)目 |
圓滿完成并成功創(chuàng)建省級(jí)示范高中。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
在政府及上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)支持下，我校圓滿完成創(chuàng)建省級(jí)示范高中的目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
159.40 |
159.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
159.40 |
159.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建省二級(jí)示范高中 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才 |
≥ |
800 |
人/年 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，成功創(chuàng)建省級(jí)示范高中，為旺蒼教育發(fā)展進(jìn)一步奠定良好基礎(chǔ)，社會(huì)反映度良好。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203602-高中免學(xué)費(fèi)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障貧困學(xué)生基本權(quán)利。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
高中免學(xué)費(fèi)上級(jí)是上級(jí)財(cái)政撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金，我們?cè)谑褂眠^(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行資助相關(guān)制度規(guī)定，落實(shí)國(guó)家資助政策，并做好檔案資料的收集整理。切實(shí)保障貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
45.79 |
45.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
45.79 |
45.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受助學(xué)生人數(shù) |
≥ |
1245 |
人/年 |
1245 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受助學(xué)生應(yīng)助盡助 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，高中學(xué)生應(yīng)助盡助，受助貧困高中生率100%，受益學(xué)生1245人，學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度95%以上。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203610-高中助學(xué)金上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障學(xué)生基本權(quán)利。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
高中助學(xué)金上級(jí)是上級(jí)財(cái)政撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金，我們?cè)谑褂眠^(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行資助相關(guān)制度規(guī)定，落實(shí)國(guó)家資助政策，并做好檔案資料的收集整理。切實(shí)保障貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
219.56 |
219.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
219.56 |
219.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普通高中國(guó)家助學(xué)金受助學(xué)生數(shù)占應(yīng)受助學(xué)生數(shù)比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
助學(xué)金按時(shí)發(fā)放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，高中學(xué)生應(yīng)助盡助，受助貧困高中生率100%，學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度95%以上。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策，保障學(xué)校正常運(yùn)行，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。 |
基本達(dá)成年度目標(biāo)，學(xué)校基本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
義務(wù)公用經(jīng)費(fèi)主要用于保障學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障正常教育教學(xué)秩序。資金使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，落實(shí)審批程序。資金無(wú)違規(guī)使用情況。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
72.96 |
37.99 |
52.07% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
72.96 |
37.99 |
52.07% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障義務(wù)教育學(xué)生人數(shù) |
≥ |
700 |
人/年 |
700 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障義務(wù)教育學(xué)校發(fā)展 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分95分，基本達(dá)成年度目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率，資金撥付不夠。學(xué)校負(fù)債增加。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
資金撥付不夠 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
落實(shí)國(guó)家資助政策，保障貧困學(xué)生就學(xué)權(quán)利。 |
圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
寄宿生生活補(bǔ)助上級(jí)是上級(jí)財(cái)政撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金，我們?cè)谑褂眠^(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行資助相關(guān)制度規(guī)定，落實(shí)國(guó)家資助政策，并做好檔案資料的收集整理。切實(shí)保障貧困學(xué)生應(yīng)助盡助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
13.75 |
13.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
13.75 |
13.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資助學(xué)生人數(shù) |
≥ |
211 |
人/年 |
211 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受助學(xué)生應(yīng)助盡助 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分100分，落實(shí)國(guó)家資助政策，按時(shí)按量完成資金支付。應(yīng)助學(xué)生率100%，社會(huì)滿意度反映良好。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009203657-義務(wù)教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障義務(wù)教育發(fā)展。 |
年度目標(biāo)基本完成，資金撥付未完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
進(jìn)一步確保義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)區(qū)域義務(wù)教育發(fā)展。根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，合理規(guī)范使用獎(jiǎng)補(bǔ)資金。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政未撥付資金。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
提高教學(xué)質(zhì)量 |
≥ |
693 |
人數(shù) |
693 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高辦學(xué)水平 |
≥ |
200 |
人/年 |
200 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，基本完成年度目標(biāo)任務(wù)，資金使用合理規(guī)范，但資金撥付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009540412-三區(qū)人才計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障山區(qū)學(xué)校教師培訓(xùn) |
基本完成年度目標(biāo)，資金撥付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，合理規(guī)范使用資金。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政未撥付資金。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
≥ |
20 |
人/次 |
20 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師教學(xué)水平 |
≥ |
10 |
% |
10 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，基本完成年度目標(biāo)任務(wù)，資金使用合理規(guī)范，但資金撥付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政未撥付資金 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082124T000010165729-改善高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
改善高中辦學(xué)條件，促進(jìn)區(qū)域教育事業(yè)發(fā)展。 |
基本完成年度目標(biāo)任務(wù)，工程項(xiàng)目能按時(shí)完成。但資金撥付不到位。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
切實(shí)落實(shí)工程項(xiàng)目相關(guān)制度規(guī)定，按時(shí)按量完成工程進(jìn)度并驗(yàn)收。規(guī)范合理使用資金，確保學(xué)校工程項(xiàng)目完成，促進(jìn)學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
工程按期完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益學(xué)生數(shù) |
≥ |
800 |
人 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)得分90分，工程項(xiàng)目能按時(shí)完成，完成率90%，學(xué)生受益，家長(zhǎng)滿意。但資金支付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
資金支付不及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082124T000010437616-下達(dá)2023年鄉(xiāng)村人才振興五年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成鄉(xiāng)村振興工作 |
年度目標(biāo)已完成，資金支付未完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照鄉(xiāng)村振興相關(guān)制度要求，完成鄉(xiāng)村人才振興專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，促進(jìn)區(qū)域教育發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政資金撥付不到位。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成對(duì)火炬村幫扶工作 |
≥ |
3 |
人/年 |
3 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
火炬村鄉(xiāng)村振興工作進(jìn)一步提升 |
≥ |
3 |
萬(wàn)元/村 |
3 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
火炬村群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
基本完成目標(biāo)任務(wù)，資金撥付不到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
資金撥付不到位。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082124T000010917147-高中教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣教育局部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
四川省旺蒼東城中學(xué) |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
彌補(bǔ)高中公用經(jīng)費(fèi)差缺，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)區(qū)域教育發(fā)展。 |
未完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按相關(guān)制度規(guī)定合理使用資金， |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
195.36 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
195.36 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
0 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
自評(píng)未得分，財(cái)政未撥付資金。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政未撥付資金 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
按時(shí)撥付資金。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
