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目    錄

第一部分單位概況……………………………………………………………1

一、基本職能及主要工作………………………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………6

第二部分2023年度部門決算情況說明………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………6

二、收入決算情況說明………………………………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………………………………8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………24

一、收入支出決算總表…………………………………………………24

二、收入總表……………………………………………………………24

三、支出總表……………………………………………………………24

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………24

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………24

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………24    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………… 24

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………24

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………24

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………24

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………24

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………24

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………24

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實(shí)學(xué)校辦學(xué)理念，保證學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.全面管理學(xué)校教育教學(xué)、科研、教師、培訓(xùn)、安全、衛(wèi)生和后勤等各項(xiàng)工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會(huì)議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務(wù)；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學(xué)校工作，制定學(xué)校的學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，組織、推動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)，做出學(xué)校各項(xiàng)工作總結(jié)。

4.抓好教職工隊(duì)伍的建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修計(jì)劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強(qiáng)對(duì)教職工的考核工作。

5.抓好校風(fēng)、學(xué)風(fēng)的建設(shè)；堅(jiān)持民主管理、民主辦學(xué)的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學(xué)工作。學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實(shí)際推動(dòng)教育改革；深入實(shí)際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動(dòng)教育教學(xué)改的深入發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)對(duì)中層以上干部的任免、考核評(píng)定和培訓(xùn)提高工作。

8.努力爭取社會(huì)各方面對(duì)學(xué)校工作的支持和幫助，代表學(xué)校協(xié)調(diào)、處理公共關(guān)系。

9.完成縣教育局等上級(jí)行政部門交給的其它工作任務(wù)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有教職工72人，小學(xué)生780人，學(xué)校全面完成年度教育教學(xué)、教研工作；認(rèn)真貫徹、落實(shí)學(xué)校的黨建工作。2023年學(xué)校集體獲獎(jiǎng)：廣元市義務(wù)教育階段可持續(xù)發(fā)展先進(jìn)學(xué)校，四川省學(xué)生藝術(shù)人才大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，旺蒼縣教育系統(tǒng)宣傳工作先進(jìn)單位，旺蒼縣基礎(chǔ)教育招生先進(jìn)集體。

我校堅(jiān)持“以人為本，求實(shí)創(chuàng)新”，以黨的群眾路線教育為契機(jī)，努力在管理質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)質(zhì)量上下功夫。在縣教科局、鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體教職工的共同努力，取得了優(yōu)異的成績，現(xiàn)將本年度工作目總結(jié)如下：

一、堅(jiān)持以德育為首的教育原則，打造純正校風(fēng)

1、狠抓常規(guī)教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。學(xué)校主要通過紅領(lǐng)巾監(jiān)督崗、國旗下講話、主題板報(bào)評(píng)比、主題教育活動(dòng)月等活動(dòng)形式，利用常規(guī)檢查促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，以每日檢查與定期抽查相結(jié)合，檢查督促隊(duì)員的一言一行，檢查校園的潔、齊、美，使校園“文明之花”常開，從細(xì)微之處使學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。

2、開展豐富活動(dòng)，提高學(xué)生優(yōu)秀的綜合素質(zhì)。學(xué)校通過常規(guī)班隊(duì)活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生行為習(xí)慣；通過組織開展了春季研學(xué)旅行、紅領(lǐng)巾心向黨黨史學(xué)習(xí)、開播紅領(lǐng)巾廣播站、實(shí)施科技作品展示活動(dòng)、經(jīng)典誦讀比賽、豐富的學(xué)生社團(tuán)班級(jí)等，對(duì)學(xué)生進(jìn)行行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、感恩教育、誠信教育、國情教育、弘揚(yáng)民族精神教育、愛國主義教育、節(jié)約節(jié)約、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)教育等；通過校園藝術(shù)節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生愛國情感，鍛煉了學(xué)生的體質(zhì)、陶冶了學(xué)生的情操，提升了學(xué)生的審美能力。

3、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。學(xué)校在管理中注重師德師風(fēng)教育，定期開展師德師風(fēng)專題教育活動(dòng)，規(guī)范建設(shè)言行，嚴(yán)厲禁止教工從事有償補(bǔ)課、辦輔導(dǎo)班、向?qū)W生推銷教輔等行為。

二、強(qiáng)化常規(guī)工作，教育教學(xué)質(zhì)量明顯提升。

1、繼續(xù)推行年級(jí)集體備課制度。集體備課開展有序。年級(jí)組長組織組內(nèi)教師集體議課后再備課。年級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)參加集體備課，督促集體備課正常有序開展，統(tǒng)一教學(xué)進(jìn)度。

2、進(jìn)一步落實(shí)了教學(xué)常規(guī)的過程監(jiān)管制度。聯(lián)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)走進(jìn)教室隨堂聽課，指導(dǎo)課堂教學(xué)同時(shí)檢查教學(xué)六認(rèn)真。月考核檢查。由學(xué)校聯(lián)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查，每月一次。每月末由年級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定時(shí)進(jìn)行六認(rèn)真檢查、考核。結(jié)合平時(shí)的隨堂聽課，對(duì)教師的上課進(jìn)行考核量分，綜合結(jié)果作為教師平時(shí)的教學(xué)六認(rèn)真績效考核。

3、繼續(xù)執(zhí)行常規(guī)考核制度。

從教師的兩操，集會(huì)，課外活動(dòng)（興趣小組）、教學(xué)六認(rèn)真四個(gè)方面建立常規(guī)考核制度，大課間、陽光體育活動(dòng)、集會(huì)由值周領(lǐng)導(dǎo)檢查考核，教學(xué)六認(rèn)真由聯(lián)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核，藝體組的教學(xué)六認(rèn)真由楊校長考核，教師上課情況由學(xué)校不定時(shí)抽查考核。通過建立多主體共同參與的教師常規(guī)考核制度，充分發(fā)揮考核的規(guī)范、導(dǎo)向與激勵(lì)功能。

4、完善功能室建設(shè)。學(xué)校建設(shè)有多媒體、語音室、科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、音樂室、美術(shù)室、舞蹈室、閱覽室等12間功能教室，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

5、認(rèn)真落實(shí)素質(zhì)評(píng)價(jià)工作、嚴(yán)格搞好保學(xué)控輟工作，規(guī)范學(xué)籍管理工作，按時(shí)上交相關(guān)表冊(cè)。

三、重視教育科研，課程改革成效顯著

1、積極開展形式多樣的教研活動(dòng)。堅(jiān)持周一業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，由集中聽講座和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合；堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)聽課、評(píng)課制度，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)推門聽課制度； 堅(jiān)持以教研組為單位的聽、講、評(píng)、說課活動(dòng)，達(dá)到提升自我的目的；開展了“一師一優(yōu)課”活動(dòng)，百分之八十以上教師在網(wǎng)上曬了課，推選了兩名教師上了優(yōu)課，且錄制了光盤，上傳至省部級(jí)網(wǎng)絡(luò)評(píng)獎(jiǎng)；開展了“廣元市小學(xué)數(shù)學(xué)韓大娟名師工作室”“廣元市小學(xué)體育韓虎名師工作室”送教到校活動(dòng)、組織開展三江片區(qū)聯(lián)盟教研活動(dòng)、學(xué)校開展了課堂評(píng)優(yōu)活動(dòng)、新教師見面課活動(dòng)，以及十多位骨干教師到村小送教或在中心校上了展示課，通過活動(dòng)使教師得到了快速成長，也發(fā)揮了骨干教師的引領(lǐng)和輻射作用。

2、加強(qiáng)課題研究，重在求真與務(wù)實(shí)。我校申報(bào)的《利用信息技術(shù)推動(dòng)五育并舉、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展的研究》省級(jí)課題通過立項(xiàng)審核，現(xiàn)已順利開題。

3注重實(shí)效抓論文撰寫。教師積極參加國家、省、市、縣的相關(guān)論文寫作、評(píng)獎(jiǎng)、發(fā)表活動(dòng)。一年來，組織學(xué)校教師參見校教育局開展的各項(xiàng)教師業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)，共計(jì)30余人次獲得獎(jiǎng)項(xiàng)。

四、黨建引領(lǐng)、民主管理成績斐然。

1、實(shí)行了“陽光”校務(wù)，堅(jiān)持與教職工切身利益相關(guān)的均由教代會(huì)討論通過，充分發(fā)揚(yáng)了民主，實(shí)行了校財(cái)務(wù)、校務(wù)定期報(bào)告制，評(píng)優(yōu)、選模、晉職公示制。

2、 強(qiáng)化環(huán)境建設(shè)，投入大量的人力物力整治校園環(huán)境，住宿管理、食堂管理規(guī)范有序，校園文化建設(shè)初見成效，學(xué)生行為習(xí)慣有所好轉(zhuǎn)。

五、加強(qiáng)安全衛(wèi)生工作、確保師生平安健康 

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制。我校以提高安全意識(shí)為主線，建立和健全了學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化層層管理。我校堅(jiān)持做到安全工作校長親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓，班主任具體抓的管理機(jī)制，實(shí)行“一崗雙責(zé)”及安全工作責(zé)任制，與全校教職工簽定了各類《安全責(zé)任書》，層層落實(shí)、責(zé)任到人。定期全面展開校園安全排查，對(duì)查出的安全問題，對(duì)教職員工的安全工作實(shí)行與績效工資相掛鉤的考核體系。

2、強(qiáng)化安全教育，樹立安全意識(shí)。利用國旗下的講話、講座、校園宣傳櫥窗、教室黑板報(bào)、手抄報(bào)等途徑，大力宣傳創(chuàng)建“平安校園”的重要性，向?qū)W生普及安全知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)；通過應(yīng)急演練提高防范能力。

六、加強(qiáng)后勤管理、提供有效保障

1、規(guī)范后勤管理，充分發(fā)揮后勤人員的智慧和力量，改進(jìn)服務(wù)方式方法，齊心協(xié)力，互相配合，提高服務(wù)質(zhì)量。 

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革。我校高度重視了此項(xiàng)工作的宣傳，廣泛利用各種媒介，采取多種形式，向全社會(huì)進(jìn)行深入宣傳，使黨和政府的惠民政策家喻戶曉、深入人心。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校屬旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，總編制72名，其中工勤編制1名，事業(yè)編制71名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)72人，其中：工勤人員1人，事業(yè)人員71人，離退休人員65人。固定資產(chǎn)總額3459.17萬元。納入2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1. 旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1716.47萬元。與2022年相比，收支總計(jì)各增加458.15萬元、增長36.4%，主要變動(dòng)原因是教育支出增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加、住房保障支出增加。

收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)1716.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1487.71萬元，其他收入81.02萬元，占4.7%，上年結(jié)轉(zhuǎn)147.74萬元，占86.1%。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)1716.47萬元，其中：基本支出1574.6萬元，占91.73%；項(xiàng)目支出141.88萬元，占8.27%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1716.47萬元。2022年收、支總計(jì)1269.72萬元，與2022年相比，增加446.75萬元，增加35.2%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1635.45萬元，占本年支出合計(jì)1716.47萬元的91.3%。與2022年相比，支出總計(jì)增加446.75萬元，增加35.2%。主要變動(dòng)原因是工程項(xiàng)目。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1635.45萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1149.84萬元，占70.3%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.45萬元，占0.09；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出334.98萬元，占20.48%；衛(wèi)生健康支出53.17萬元，占3.25%；住房保障支出96.02萬元，占5.87%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1635.45，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為989.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：支出決算為48.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：支出決算為110.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 教育支出（類）其他普通教育（款）其他教育支出（項(xiàng)）：支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為110.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為171.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為41.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為11.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為53.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為96.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1634.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1389.05萬元，主要包括：基本工資365.52萬元、津貼補(bǔ)貼67.53萬元、獎(jiǎng)金189.82萬元、績效工資208.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)171.21萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.17萬元、其他工資福利支出10.7萬元、生活補(bǔ)助226.93萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.07萬元、住房公積金96.02萬元。

公用經(jīng)費(fèi)104.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.79萬元、印刷費(fèi)1.94萬元、咨詢費(fèi)0.72萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)7.78萬元、電費(fèi)7.66萬元、郵電費(fèi)3.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.69萬元、差旅費(fèi)7.54萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.02、租賃費(fèi)2.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、專用材料費(fèi)1.89萬元，勞務(wù)費(fèi)19萬元、其他商品和服務(wù)支出13.06萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.5萬元，占100%。具體情況如下： 

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0萬元，與上年持平。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等，國內(nèi)公務(wù)接待25批次，200人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.5萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，三江小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未預(yù)算。

（二）政府采購支出情況

2023年，三江小學(xué)采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，三江小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái) 0（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)免作業(yè)本費(fèi)、營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，2023年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)）：指反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

10. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

11. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。

12. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

13.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指初級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指高級(jí)中學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

16.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指高等學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指職業(yè)教育學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。

特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指特殊教育學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

18.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

19.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

20.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專項(xiàng)支出。

21.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附表：旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心小學(xué)校單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表               

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表