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目錄

公開時間：2024年9月13日

第一部分 單位概況

一、主要職責……………………………………………………4

二、機構(gòu)設置……………………………………………………8

第二部分 2023年度單位決算情況說明……………………………8

一、收入支出決算總體情況說明………………………………9

二、收入決算情況說明…………………………………………9

三、支出決算情況說明…………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………14

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………15

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………15

十、其他重要事項的情況說明…………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………22

一、收入支出決算總表…………………………………………22

二、收入決算表…………………………………………………22

三、支出決算表…………………………………………………22

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………22

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表……………22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………22

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………22

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………22

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表………………22

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………22

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實學校辦學理念，保證學校辦學目標的實現(xiàn)。

2.全面管理學校教育教學、科研、教師、培訓、安全、衛(wèi)生和后勤等各項工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務；建立健全各項規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學校工作，制定學校的學年、學期工作計劃，組織、推動計劃的落實，做出學校各項工作總結(jié)。

4.抓好教職工隊伍的建設。加強對教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實教師的培訓、進修計劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強對教職工的考核工作。

5.抓好校風、學風的建設；堅持民主管理、民主辦學的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學工作。學習現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實際推動教育改革；深入實際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計劃地參加教研活動；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動教育教學改的深入發(fā)展。

7.負責對中層以上干部的任免、考核評定和培訓提高工作。

8.完成縣教育局等上級行政部門交給的其它工作任務。

（二）2023年重點工作完成情況。

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學校共有教職工23，學生55人，學校全面完成年度教育教學、教研工作；認真貫徹、落實學校的黨建工作。一年來，學校本著一切為了學生的服務觀，全面貫徹黨的教育方針，注重育人，贏得了教育教學質(zhì)量的不斷提高，深受家長和社會的好評。

1.狠抓師德師風建設，不斷提高全校教職工的師德水平

（1）認真抓好落實全縣教育系統(tǒng)“學黨史、正師風、強師魂”專項治理，加強和改進學校師德師風建設，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

（2）定期組織教師學習《新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則》、“旺蒼縣師德師風預警”等法規(guī)和警示教育，規(guī)范、約束我校教師的行為，使教師知法律準則、守底線，依法執(zhí)教，廉潔從教。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質(zhì)量

（1）抓班主任隊伍建設。本學期共召開了4次班主任會議，通過交流養(yǎng)成教育經(jīng)驗，不斷提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常規(guī)教育。學校大隊部圍繞“事事有人做、人人有事做”主題開展了學生養(yǎng)成教育實踐活動。

3.狠抓教學教研工作，不斷提高教學質(zhì)量

學校將“五項管理”融于“五育并舉”之中，確保“五項管理”全覆蓋、深落實，為學生快樂、健康成長保駕護航。

（1）本學年，我們加大了年級組學情分析和對教師教學“六認真”的檢查和考評的力度。加強課堂教學效率的管理，2023年秋季學生學科素養(yǎng)測試成績在全縣名列前茅。

（2）認真開展教育科研工作，努力促進教師專業(yè)成長。本期以來，我們主要圍繞“教師群島”做了以下工作：一是繼續(xù)開展好“師徒結(jié)對”活動，被指導教師虛心向指導教師學習；二是認真組織教師的交流活動；三是開展了第30輪課堂教學達標考核活動；四是做好各級教研交流活動，召開教研組長、備課組長教研工作研討會，師徒結(jié)對教師座談會，行政領(lǐng)導分組到班聽課、巡課，抓實抓細教學常規(guī)。五是繼續(xù)做好教師培訓工作。

（3）抓藝術(shù)教育工作，不斷提高全體學生的藝術(shù)修養(yǎng)。一是狠抓美術(shù)、音樂等學科的課堂教學，努力提高課堂教學效率；二是加強藝術(shù)課后延時服務的管理，開設了多門精品課程。陶藝、國畫、籃球、足球、輪滑、腰鼓、二胡、葫蘆絲、紅色音樂劇等課程開展得如火如荼；三是組織學生參加四川省優(yōu)秀藝術(shù)人才大賽和四川省書法水平測試，多人次獲得獎項。營造了濃郁的傳統(tǒng)藝術(shù)氛圍，給孩子們上了一堂精彩的藝術(shù)課。

（4）舉行了學校田徑運動會和球類運動會。組織學生參加了旺蒼縣2023年中小學生春季球類運動會，我校代表隊取得了優(yōu)異的成績。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園

全校師生牢固樹立“安全第一”的思想，本年度全校無一例安全事故發(fā)生。充分利用學校櫥窗、板報、國旗下講話、班隊會、晨會等各種教育陣地,創(chuàng)造安全教育氛圍,加強對學生的安全教育。 出臺各項安全檢查、記錄制度,分工到人，明確職責。與各部門分別簽訂安全管理責任書，落實責任，規(guī)范操作。 安全工作做到時時有人查,日有記載,周有匯總,月有小結(jié)。 抓住“全國安全日”和“學校安全管理月”等契機,組織開展一系列豐富多彩的安全教育活動,把學校安全教育工作開展得有聲有色。 按照“規(guī)劃實施——檢查總結(jié)——調(diào)整提高”的步驟,積淀學校安全管理工作經(jīng)驗,提升安全管理工作水平。認真做好各項傳染病的預防工作。做好晨檢工作，并做好記錄，跟蹤及上報等事項。

5.按時發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎勵性績效工資，促進了教師的工作積極發(fā)性。

6.合理有效的使用學校的公用經(jīng)費，保證學校的正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。

7.嚴格按照上級要求，積極落實教育扶貧和學生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時足額發(fā)放。

二、機構(gòu)設置

旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學校屬旺蒼縣教育局下屬二級預算單位，總編制23名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中：工勤人員0人，事業(yè)人員23人，特崗教師3人。離退休人員16人。固定資產(chǎn)總額474.24萬元

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為500.45萬元。與2022年度收、支總計393.31萬元相比，收支總計各增加107.14萬元、增長21.4%，主要變動原因是人員經(jīng)費收支增加。

收入、支出決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計500.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入495.09萬元，占98.9%；其他收入5.36萬元，占1.1%；

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計500.45萬元，其中：基本支出443.24萬元，占88.56%；項目支出57.2萬元，占11.44%；

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為500.45萬元。與2022年度收、支總計均為393.31萬元相比，收、支總計各增加107.14萬元，增長21.4%，主要變動原因是人員經(jīng)費收支增加。

財政撥款收入、支出決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出495.09萬元，占本年支出合計的98%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加107.14萬元，上升20.55%。主要變動原因是人員經(jīng)費增加。

一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預算財政撥款支出495.09萬元，主要用于以下方面:教育支出390.03萬元，占78.87%；社會保障和就業(yè)支出70.53萬元，占14.24%；衛(wèi)生健康支出16.34萬元，占3.3%；住房保障支出28.19萬元，占3.59%。

一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為495.09，完成預算100%。其中：

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為353.79萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：支出決算為2.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)

3. 2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：支出決算為24.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為23.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為36.54萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為10.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為16.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為28.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出495.09萬元，其中：

人員經(jīng)費403.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費34.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.32萬元，完成預算100%，較上年無變化。主要原因是認真貫徹落實黨中央、國 務院關(guān)于過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占100%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出年初未納入預算，該項無支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出年初未納入預算，本單位無公務用車，該項無相關(guān)支出。

3.公務接待費支出0.32萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年無變化。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費。

國內(nèi)公務接待支出0.32萬元，主要用于(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待6批次，39人次（不包括陪同人員），共計支出0.32萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

大德小學2023 年無政府性基金預算財政撥款支出

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2023年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，0共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對營養(yǎng)餐、寄宿生生活補助、三兒資金等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）指小學教育及學前教育功能科目下的經(jīng)費支出，包括人員工資，義務教育公用經(jīng)費，學前教育經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）指教職工養(yǎng)老保險費及撫恤金支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工 資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附表：旺蒼縣大德鎮(zhèn)中心小學校單位預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表