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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月13日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………8

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明……………………………8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………9

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………9

三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………13

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………22

一、收入支出決算總表…………………………………………22

二、收入決算表…………………………………………………22

三、支出決算表…………………………………………………22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表……………22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………22

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………22

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………22

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………22

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………22

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實(shí)學(xué)校辦學(xué)理念，保證學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.全面管理學(xué)校教育教學(xué)、科研、教師、培訓(xùn)、安全、衛(wèi)生和后勤等各項(xiàng)工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會(huì)議，督促協(xié)調(diào)各部門(mén)(處室)工作，共同完成總體任務(wù)；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學(xué)校工作，制定學(xué)校的學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，組織、推動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)，做出學(xué)校各項(xiàng)工作總結(jié)。

4.抓好教職工隊(duì)伍的建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實(shí)教師的培訓(xùn)、進(jìn)修計(jì)劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強(qiáng)對(duì)教職工的考核工作。

5.抓好校風(fēng)、學(xué)風(fēng)的建設(shè)；堅(jiān)持民主管理、民主辦學(xué)的原則。

6.校長(zhǎng)要以主要精力抓好教育教學(xué)工作。學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實(shí)際推動(dòng)教育改革；深入實(shí)際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽(tīng)課，有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)；通過(guò)各種形式，聽(tīng)取教職工意見(jiàn)，不斷推動(dòng)教育教學(xué)改的深入發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)對(duì)中層以上干部的任免、考核評(píng)定和培訓(xùn)提高工作。

8.完成縣教育局等上級(jí)行政部門(mén)交給的其它工作任務(wù)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校共有教職工22，學(xué)生57人，學(xué)校全面完成年度教育教學(xué)、教研工作；認(rèn)真貫徹、落實(shí)學(xué)校的黨建工作。一年來(lái)，學(xué)校本著一切為了學(xué)生的服務(wù)觀，全面貫徹黨的教育方針，注重育人，贏得了教育教學(xué)質(zhì)量的不斷提高，深受家長(zhǎng)和社會(huì)的好評(píng)。

1.狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提高全校教職工的師德水平

（1）認(rèn)真抓好落實(shí)全縣教育系統(tǒng)“學(xué)黨史、正師風(fēng)、強(qiáng)師魂”專(zhuān)項(xiàng)治理，加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

（2）定期組織教師學(xué)習(xí)《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》、“旺蒼縣師德師風(fēng)預(yù)警”等法規(guī)和警示教育，規(guī)范、約束我校教師的行為，使教師知法律準(zhǔn)則、守底線(xiàn)，依法執(zhí)教，廉潔從教。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質(zhì)量

（1）抓班主任隊(duì)伍建設(shè)。本學(xué)期共召開(kāi)了4次班主任會(huì)議，通過(guò)交流養(yǎng)成教育經(jīng)驗(yàn)，不斷提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常規(guī)教育。學(xué)校大隊(duì)部圍繞“事事有人做、人人有事做”主題開(kāi)展了學(xué)生養(yǎng)成教育實(shí)踐活動(dòng)。

3.狠抓教學(xué)教研工作，不斷提高教學(xué)質(zhì)量

學(xué)校將“五項(xiàng)管理”融于“五育并舉”之中，確保“五項(xiàng)管理”全覆蓋、深落實(shí)，為學(xué)生快樂(lè)、健康成長(zhǎng)保駕護(hù)航。

（1）本學(xué)年，我們加大了年級(jí)組學(xué)情分析和對(duì)教師教學(xué)“六認(rèn)真”的檢查和考評(píng)的力度。加強(qiáng)課堂教學(xué)效率的管理，2023年秋季學(xué)生學(xué)科素養(yǎng)測(cè)試成績(jī)?cè)谌h名列前茅。

（2）認(rèn)真開(kāi)展教育科研工作，努力促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)。本期以來(lái)，我們主要圍繞“教師群島”做了以下工作：一是繼續(xù)開(kāi)展好“師徒結(jié)對(duì)”活動(dòng)，被指導(dǎo)教師虛心向指導(dǎo)教師學(xué)習(xí)；二是認(rèn)真組織教師的交流活動(dòng)；三是開(kāi)展了第30輪課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)考核活動(dòng)；四是做好各級(jí)教研交流活動(dòng)，召開(kāi)教研組長(zhǎng)、備課組長(zhǎng)教研工作研討會(huì)，師徒結(jié)對(duì)教師座談會(huì)，行政領(lǐng)導(dǎo)分組到班聽(tīng)課、巡課，抓實(shí)抓細(xì)教學(xué)常規(guī)。五是繼續(xù)做好教師培訓(xùn)工作。

（3）抓藝術(shù)教育工作，不斷提高全體學(xué)生的藝術(shù)修養(yǎng)。一是狠抓美術(shù)、音樂(lè)等學(xué)科的課堂教學(xué)，努力提高課堂教學(xué)效率；二是加強(qiáng)藝術(shù)課后延時(shí)服務(wù)的管理，開(kāi)設(shè)了多門(mén)精品課程。陶藝、國(guó)畫(huà)、籃球、足球、輪滑、腰鼓、二胡、葫蘆絲、紅色音樂(lè)劇等課程開(kāi)展得如火如荼；三是組織學(xué)生參加四川省優(yōu)秀藝術(shù)人才大賽和四川省書(shū)法水平測(cè)試，多人次獲得獎(jiǎng)項(xiàng)。營(yíng)造了濃郁的傳統(tǒng)藝術(shù)氛圍，給孩子們上了一堂精彩的藝術(shù)課。

（4）舉行了學(xué)校田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和球類(lèi)運(yùn)動(dòng)會(huì)。組織學(xué)生參加了旺蒼縣2023年中小學(xué)生春季球類(lèi)運(yùn)動(dòng)會(huì)，我校代表隊(duì)取得了優(yōu)異的成績(jī)。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園

全校師生牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，本年度全校無(wú)一例安全事故發(fā)生。充分利用學(xué)校櫥窗、板報(bào)、國(guó)旗下講話(huà)、班隊(duì)會(huì)、晨會(huì)等各種教育陣地,創(chuàng)造安全教育氛圍,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育。 出臺(tái)各項(xiàng)安全檢查、記錄制度,分工到人，明確職責(zé)。與各部門(mén)分別簽訂安全管理責(zé)任書(shū)，落實(shí)責(zé)任，規(guī)范操作。 安全工作做到時(shí)時(shí)有人查,日有記載,周有匯總,月有小結(jié)。 抓住“全國(guó)安全日”和“學(xué)校安全管理月”等契機(jī),組織開(kāi)展一系列豐富多彩的安全教育活動(dòng),把學(xué)校安全教育工作開(kāi)展得有聲有色。 按照“規(guī)劃實(shí)施——檢查總結(jié)——調(diào)整提高”的步驟,積淀學(xué)校安全管理工作經(jīng)驗(yàn),提升安全管理工作水平。認(rèn)真做好各項(xiàng)傳染病的預(yù)防工作。做好晨檢工作，并做好記錄，跟蹤及上報(bào)等事項(xiàng)。

5.按時(shí)發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，促進(jìn)了教師的工作積極發(fā)性。

6.合理有效的使用學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。

7.嚴(yán)格按照上級(jí)要求，積極落實(shí)教育扶貧和學(xué)生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時(shí)足額發(fā)放。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校屬旺蒼縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，總編制20名，事業(yè)編制20名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)22人，其中：工勤人員0人，事業(yè)人員18人，特崗教師4人。離退休人員12人。固定資產(chǎn)總額733.186萬(wàn)元

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為397.40萬(wàn)元。與2022年度收、支總計(jì)367.05萬(wàn)元相比，收支總計(jì)各增加30.35萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.76%，主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬(wàn)元）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)397.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入393.3萬(wàn)元，占98.9%；其他收入4.09萬(wàn)元，占1.1%；

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)397.4萬(wàn)元，其中：基本支出379.11萬(wàn)元，占95.39%；項(xiàng)目支出18.28萬(wàn)元，占4.61%；

圖 3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為393.3萬(wàn)元。與2022年度收、支總計(jì)均為367.05萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加26.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)收支增加。

財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加26.25萬(wàn)元，上升0.66%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.3萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出286.8萬(wàn)元，占72.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.01萬(wàn)元，占18.81%；衛(wèi)生健康支出11.19萬(wàn)元，占2.84%；住房保障支出21.31萬(wàn)元，占5.43%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為393.3，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為262.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：支出決算為22.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為24.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為32.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為21.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.3萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)27.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年無(wú)變化。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó) 務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項(xiàng)無(wú)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，該項(xiàng)無(wú)相關(guān)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.312萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年無(wú)變化。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，34人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.32萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

大河小學(xué)2023 年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，0共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐、寄宿生生活補(bǔ)助、三兒資金等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。（收入類(lèi)型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類(lèi)）指小學(xué)教育及學(xué)前教育功能科目下的經(jīng)費(fèi)支出，包括人員工資，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）指教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及撫恤金支出。

11.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工 資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附表：旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082121T000000061087-營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃
主管部門(mén)		旺蒼縣教育局部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成2023年度學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃					全校57名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生全部享受了營(yíng)養(yǎng)餐，減輕了這部分學(xué)生的家庭負(fù)擔(dān)，使他們能健康成長(zhǎng)，同時(shí)也促進(jìn)教育公平。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	完成2023年度學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓在校學(xué)生每天享受營(yíng)養(yǎng)餐食品。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	4.84	4.84			100%	10	10	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	其中：財(cái)政資金	0.00	4.84	4.84			100%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資助人數(shù)	≥	資助57人	人	100	80	80	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿(mǎn)意度	≥	95%	%	10	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	根據(jù)年度實(shí)際工作開(kāi)張情況，總體來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目2023年度預(yù)算執(zhí)行情況及績(jī)效評(píng)價(jià)較好，但因年度學(xué)生下降，預(yù)算執(zhí)行還未能全部達(dá)到年初預(yù)算
存在問(wèn)題	未能充分預(yù)計(jì)到年度學(xué)生人數(shù)變化情況
改進(jìn)措施	充分估算年度學(xué)生人數(shù)情況

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助
主管部門(mén)		旺蒼縣教育局部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成2023年度寄宿生生活補(bǔ)助資助工作					2023年春季和秋季組織寄宿生生活補(bǔ)助評(píng)定工作并將補(bǔ)助資金通過(guò)一卡通發(fā)放至學(xué)生手中
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	2023年春季和秋季各組織一次寄宿生生活補(bǔ)助評(píng)定及發(fā)放工作
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	1.4	1.4			100%	10	10	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	其中：財(cái)政資金	0.00	1.4	1.4			100%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資助人數(shù)	≥	資助204人	人	80	80	80	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿(mǎn)意度	≥	96	%	10	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	根據(jù)年度實(shí)際工作開(kāi)張情況，總體來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目2023年度預(yù)算執(zhí)行情況及績(jī)效評(píng)價(jià)較好，但因年度學(xué)生下降，預(yù)算執(zhí)行還未能全部達(dá)到年初預(yù)算
存在問(wèn)題	未能充分預(yù)計(jì)到年度學(xué)生人數(shù)變化情況
改進(jìn)措施	充分估算年度學(xué)生人數(shù)情況

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082122T000005990828-學(xué)前教育”三兒”資助資金（縣級(jí)配套）
主管部門(mén)		旺蒼縣教育局部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)校
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成2023年度學(xué)前教育兒童資助工作					2023年春季和秋季組織學(xué)前教育兒童補(bǔ)助評(píng)定工作并將補(bǔ)助資金通過(guò)一卡通發(fā)放至學(xué)生手中
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	2023年春季和秋季各組織一次學(xué)前教育兒童資助評(píng)定及發(fā)放工作
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	0.8	0.8			100%	10	10	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.8	0.8			100%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資助人數(shù)	≥	資助9人	人	80	80	80	因年初預(yù)算學(xué)生數(shù)是按照上學(xué)期學(xué)生數(shù)，秋季學(xué)生減少，因此資金未使用完
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿(mǎn)意度	≥	98	%	10	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	根據(jù)年度實(shí)際工作開(kāi)張情況，總體來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目2023年度預(yù)算執(zhí)行情況及績(jī)效評(píng)價(jià)較好，但因年度學(xué)生下降，預(yù)算執(zhí)行還未能全部達(dá)到年初預(yù)算
存在問(wèn)題	未能充分預(yù)計(jì)到年度學(xué)生人數(shù)變化情況
改進(jìn)措施	充分估算年度學(xué)生人數(shù)情況

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表