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目    錄

第一部分  單位概況……………………………………………………………1

一、基本職能及主要工作………………………………………………………1

二、機構設置…………………………………………………………………7

第二部分  2023年度部門決算情況說明………………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………8

二、收入決算情況說明………………………………………………………9

三、支出決算情況說明………………………………………………………10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………11

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………14

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明……………………………14

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………………………16

十、其他重要事項的情況說明……………………………………………16

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………22

一、收入支出決算總表…………………………………………………22

二、收入總表……………………………………………………………22

三、支出總表……………………………………………………………22

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………22

五、財政撥款支出決算明細表……………………………………22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………22    

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………… 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………22

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………………22

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………………22

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表……………………22

十三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………… …22

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責如下：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實學校辦學理念，保證學校辦學目標的實現(xiàn)。

2.全面管理學校教育教學、科研、教師、培訓、安全、衛(wèi)生和后勤等各項工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務；建立健全各項規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學校工作，制定學校的學年、學期工作計劃，組織、推動計劃的落實，做出學校各項工作總結。

4.抓好教職工隊伍的建設。加強對教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實教師的培訓、進修計劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強對教職工的考核工作。

5.抓好校風、學風的建設；堅持民主管理、民主辦學的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學工作。學習現(xiàn)代教育理論，結合實際推動教育改革；深入實際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計劃地參加教研活動；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動教育教學改的深入發(fā)展。

7.負責對中層以上干部的任免、考核評定和培訓提高工作。

8.努力爭取社會各方面對學校工作的支持和幫助，代表學校協(xié)調(diào)、處理公共關系。

9.完成縣教育局等上級行政部門交給的其它工作任務。

（二）2023年重點工作完成情況。

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心校幼兒園共有教職工1人，學生135人，學校全面完成年度教育教學、教研工作；認真貫徹、落實學校的黨建工作。

我校堅持“以人為本，求實創(chuàng)新”，以黨的群眾路線教育為契機，努力在管理質量、服務質量、教學質量上下功夫。在縣教科局、鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，通過全體教職工的共同努力，取得了優(yōu)異的成績，現(xiàn)將本年度工作目總結如下：

1.建立健全班子隊伍

我園獨立后，在人員極度緊缺的情況下，克服困難優(yōu)化用人資源，一人多用，迅速搭建校園班子，下設辦公室、保教、教科信息化處、總務安辦等職能部門，并根據(jù)各職能部門細化工作范圍，制定工作目標，明確職責，做到事事有人管，人人有事做的管理模式。

2.建立師德高尚的教師隊伍

重視教職工的思想素質提升，每周一教師例會組織開展思想政治學習和師德師風學習活動。以“十九”大及歷次全會關于教育的精神為抓手，認學習習近平關于教育的重要論述精神，貫徹落實“二十大”關于教育的重要精神，尤其幼兒教育的方針、政策。始終堅持抓好支部引領，重視黨員和積極分子的學習，樹立新時期黨員形象，擬定政治理論學習計劃，進一步健全學習制度, 不斷提高思想水平和政治理論水平。經(jīng)過學習原文，交心得等形式，使教師們領會了二十大的精神實質及其重大現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義，進一步解放思想，提高工作職責感。同時組織教師學習《關于加強和改進新時代師德師風建設的意見》、《未成年保護法》、《教育法》、“習近平總書記在‘七一勛章’頒授儀式上的重要講話精神”等，從而樹立良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，爭做“四有”好老師。

3、保育工作

幼兒安全管理是幼兒園工作的重中之重，我園把每項安全工作放在首位，樹立“安全第一，預防為主”的思想，確實強化安全管理措施，保證幼兒園工作的正常進行，維護幼兒的身心健康及人身安全。從設施上保證安全無隱患，從人員管理上加強督促檢查。本學年，幼兒園被教育局評為“年度安全先進集體”。

（1）層層分管，責任落實到位。

成立安全領導小組，重視工作監(jiān)管，強化安全意識。不定期對食堂從業(yè)人員、門崗安保人員進行安全培訓，明確安全職責，嚴格落實各崗位的安全責任制，要求每位教職工肩負起安全工作的重大責任。

（2）制度健全，責任明確。

1、制定并完善各項安全工作制度、切實可操作的應急預案，定期開展各類安全培訓及應急演練活動，把安全職責落到實處。本學年開展了消防演練、應急避震演練、疫情防控演練、防暴恐演練等，進一步提升了全園師生的安全防范意識。

2、增設“三防”(人防、物防、技防)設施、完善安防建設6個100%達標。配備1名專職保安；校門有硬質防沖撞設施；有一鍵式緊急報警裝置安裝與公安聯(lián)網(wǎng)；視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝已與公安聯(lián)網(wǎng)；校園封閉式管理；有“護學崗”建設設施設備、并做好護學崗執(zhí)勤記錄。

3、定期和不定期檢查各類設備設施，加強對重點場所及建筑設備的排查和管理，校門安裝人臉抓拍系統(tǒng)，廚房安裝天然氣泄漏報警裝置，對戶外中大型的教玩具認真維護，及時發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

4、疫情防控常態(tài)化。及時宣傳“國10條、省6條”疫情防控政策，堅持師生入園晨午檢，認真填寫“因病缺勤追蹤記錄”，按要求和規(guī)定進行全面消殺工作。嚴格落實門衛(wèi)職責，加強衛(wèi)門管理，強化門衛(wèi)人員的安全職責意識，對外來人員做好“掃碼、驗碼、測溫、登記、戴口罩”管理工作。

（3）加強安全宣傳，提高防范意識

利用每周星期一教職工例會時間，傳達各級各類安全文件精神及本周安全工作注意事項，讓老師們對幼兒常規(guī)安全（活動、游戲、飲水、就餐、午睡、入廁、接送等）引起重視，保證幼兒在園安全；

每到周末或大、小長節(jié)假前，均會通過微信公眾號、致家長的一封信等方式，加強對幼兒家長的安全宣傳。強調(diào)各班利用班級群、家長會、家長開放日活動等向家長宣講安全知識：森林防火安全、常規(guī)交通安全、防溺水安全、電器使用安全、防一氧化中毒安全等，起到家園共育的作用，讓幼兒園外的安全得到一定保障。

建立師幼乘（駕）車臺賬，強調(diào)教師駕車不違規(guī)操作，不搭乘“三無”車輛；幼兒接送公交車必須有營運資格，且證照齊全。

（4）保障食品安全，落實惠民政策

自世界糧食計劃署（WFP）學齡前兒童營養(yǎng)改善試點項目在旺蒼農(nóng)村幼兒園實施以來，我園高度重視此項工作。結合上級有關部門的相關要求，廣泛宣傳，精心組織，認真落實幼兒營養(yǎng)餐（一餐一點）改善計劃，努力完成我園幼兒營養(yǎng)餐工作的各項任務。本學年，在“WFP”旺蒼縣項目領導小組組織的“膳食制作技能大賽”中，我園獲得二等獎。

4、教育教學工作

1、充分發(fā)揮以研促教的作用。

幼兒園在教科室的組織下，扎實開展正課教研、教材研習、技能提升等活動。根據(jù)教科室的安排，每周二開展聽評課、教材研習活動，每周四由本園專業(yè)特長教師任教技能知識，讓其他幼兒教師共同學習，共同成長，將理論與實際相結合，用于幼兒課程教學當中去。

（1）我園組織全體教職工學習新《綱要》、《指南》等，提高理論水平，為全面貫徹和推行課程式改革做準備，逐步改變舊的教育行為，樹立新的教育觀。

（2）組織教師外出學習，觀摩研討活動等，向有經(jīng)驗的幼兒園學習通過參觀學習和比較，找差距，取后長補短，不斷提高教師各方面的本事和教學質量。

（3）廣元市機關幼兒園定期到我園進行送教活動，以教促教，以提高本園教師教學活動的水平。

（4）承辦了旺蒼縣學前教育課堂大賽（三江片區(qū)）半決賽，達到了以研促教，共同成長的目的。

2、扎實落實幼兒保教工作。

（1）按照《指南》開展幼兒一日活動，各班教師根據(jù)《指南》、《綱要》制定幼兒一日活動安排表、周計劃、月計劃，以游戲為主，開展適合現(xiàn)階段幼兒“五大領域”課程內(nèi)容。

（2）做好新生入園前的體檢和日常流行病的預防工作。加強衛(wèi)生消毒工作，幼兒的活動室、教室堅持空氣的流通和清潔，做到天天整理消毒，為幼兒提供了一個衛(wèi)生舒適的學習環(huán)境。

3、豐富開展校園主題活動

根據(jù)《指南》、《綱要》的指導要求，結合幼兒園實際情況，本學年以開展“一月一主題”活動，豐富幼兒的校園生活。旨在結合五大領域，培養(yǎng)幼兒的動手動腦能力，幫助幼兒從小樹立愛國感恩意識，通過鍛煉收獲健康體魄。1月開展“我健康 我成長”主題活動；2月開展“心閱讀 愛陪伴”主題活動；3月開展“勤播種  添新綠”主題活動；4月開展“找春天 親自然”主題活動；5月開展“愛勞動 我光榮”主題活動；6月開展“慶六一 齊歡笑”主題活動；7月開展“重安全 要牢記”主題活動；8月開展“家中事 學分擔”主題活動，9月開展“新學期 新目標”主題活動；10月開展“愛國心 報國情”主題活動；11月開展“我運動 我快樂”主題活動；12月開展了“慶元旦、迎新年”主題活動。

4、關心關愛留守兒童成長

一是與縣婦聯(lián)、鎮(zhèn)政府對接，即將打造留守兒童之家，讓更多留守兒童在幼兒園也能感受到家庭的溫暖；二是利用寒暑假進行入戶走訪，了解兒童生活情況；三是開展留守兒童網(wǎng)絡視頻連線活動，在班主任幫助下，與兒童父母電話視頻，進一步拉近校園，親子感情。

二、機構設置

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心校幼兒園屬旺蒼縣教育局下屬二級預算單位，總編制5名，其中工勤編制0名，事業(yè)編制5名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)13人，其中：工勤人員0人，事業(yè)人員0人，離退休人員0人。固定資產(chǎn)總額4.12萬元。納入2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：1. 旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心校幼兒園

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園2023年部門收入總數(shù)116.64萬元，2022年部門收入總數(shù)80.35萬元，較2022年部門預算收入總數(shù)增加31.11%，主要原因是增加了學校項目工程建設，教職工人數(shù)增加。

旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）2023年部門支出總數(shù)116.64萬元，其中：人員支出28.44萬元，運轉經(jīng)費支出76.61萬元，占100%；項目支出11.58萬元。

 

收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計116.64萬元，2022年本年收入合計80.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入110.54萬元，占94.77%；年初結余6.1萬元，占5.23%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

收入決算結構圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計116.64萬元，其中：基本支出105.06萬元，占90.07%；項目支出11.58萬元，占9.93%。

 

支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

202年財政撥款收入116.64元、支出116.64萬元，2022年財政撥款收入80.35萬元、支出80.35萬元。

 

財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出116.64萬元，占本年支出合計的100%。與2022年一般公共預算財政撥款收入支出80.35萬元增加36.29萬元。

 

一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年一般公共預算財政撥款支出116.64萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）109.46萬元，占93.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.09萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出2.8萬元，占2.4%；住房保障支出2.28萬元，占1.95%。 

 

一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為116.64，完成預算100%。其中：

1. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出決算為103.36萬元，完成預算100%。

2. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）：支出決算為6.1萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為2.09萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為2.8萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為2.28萬元，完成預算100%，決算等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出105.06萬元，其中：

人員經(jīng)費28.44萬元，主要包括：基本工資10.84萬元、津貼補貼2.34萬元、績效工資5.31萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.09萬元、醫(yī)療保險繳費2.8萬元、其他社會保障繳費1.84萬元、其他工資福利支出0.94萬元、住房公積金2.28萬元。

公用經(jīng)費76.62萬元，主要包括：辦公費23.57萬元、咨詢費0.05萬元，水費0.65萬元、電費1.29萬元、郵電費0.32萬元，差旅費0.51萬元、維修（護）費15.25萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.4元、勞務費15.57萬元、其他商品和服務支出16.8萬元，對個人和家庭的補助11.59萬元，獎勵金0.01萬元，助學金11.58萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元。具體情況如下：

 

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預算。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,年初未安排預算。

3.公務接待費支出0.4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年增加0.4萬元，比上年增加0.4萬元。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.4萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等，國內(nèi)公務接待9批次，共計支出0.4萬元，因為該學校為新增學校，2022年未預算。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年三江幼兒園機關運行經(jīng)費支出0萬元，年初未預算。

（二）政府采購支出情況

2022年三江幼兒園采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，三江幼兒園共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備臺（套），單價100萬元以上專用設備臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對三兒資助項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，項目開展了績效自評，2023年部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

2023三兒資助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.48萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了78名貧困學生順利完成學業(yè)，不因貧困失學。學前教育發(fā)展專項5.1萬元，完成預算的100%，主要用于學校的維修工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學生資助檔案不規(guī)范。下一步改進措施：加強學生資助檔案管理方面的檢查與指導力度，讓資助檔案更加清楚規(guī)范。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）指小學教育及學前教育功能科目下的經(jīng)費支出，包括人員工資，義務教育公用經(jīng)費，學前教育經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）指教職工養(yǎng)老保險費及撫恤金支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工 資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

三江鎮(zhèn)中心幼兒園單位預算項目支出績效自評表（2023年度）

項目支出績效目標完成情況表(2023年度)
項目名稱			三兒資助費
預算單位			旺蒼縣三江鎮(zhèn)中心幼兒園
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		6.48	執(zhí)行數(shù):	6.48
	其中-財政撥款:		6.48	其中-財政撥款:	6.48
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	對全校78名貧困幼兒進行資助			對78名學生進行生活補助，減輕了這部分學生的家庭負擔。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值	實際完成指標值
	完成指標	數(shù)量指標	資助標準	500元/人.期；	500元/人.期；
			涉及學生人數(shù)	78	78
			補助金額	6.48萬元	6.48萬元
		社會效益 指標	提升學生家長知曉度，感受黨和國家關懷	接受學生、家長和社會各界的監(jiān)督，讓學生、家長、社會了解三兒資助費政策的內(nèi)容和意義，營造了全社會共同參與的良好氛圍。	接受學生、家長和社會各界的監(jiān)督，讓學生、家長、社會了解三兒資助費政策的內(nèi)容和意義，營造了全社會共同參與的良好氛圍。
		時效指標	部門總體完成時間	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		滿意度指標	群眾和社會滿意度	≥95%	≥95%
		成本指標	三兒資助項目	6.48萬元	6.48萬元

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表