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目錄

公開時間：2024年9月13日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………8

第二部分 2023年度單位決算情況說明……………………………8

一、收入支出決算總體情況說明………………………………9

二、收入決算情況說明…………………………………………9

三、支出決算情況說明…………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………15

十、其他重要事項的情況說明…………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………24

一、收入支出決算總表…………………………………………24

二、收入決算表…………………………………………………24

三、支出決算表…………………………………………………24

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………24

五、財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………24

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………24

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………24

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表……………24

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………24

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………24

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………24

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表………………24

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………24

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能。

根據(jù)縣委編辦核定，基本職能職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨的教育方針和教育法規(guī)，依法治校；全面落實學(xué)校辦學(xué)理念，保證學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.全面管理學(xué)校教育教學(xué)、科研、教師、培訓(xùn)、安全、衛(wèi)生和后勤等各項工作。組織建立高效能的管理班子；主持行政會議，督促協(xié)調(diào)各部門(處室)工作，共同完成總體任務(wù)；建立健全各項規(guī)章制度和管理措施。

3.全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排學(xué)校工作，制定學(xué)校的學(xué)年、學(xué)期工作計劃，組織、推動計劃的落實，做出學(xué)校各項工作總結(jié)。

4.抓好教職工隊伍的建設(shè)。加強(qiáng)對教職工的職業(yè)道德和法治教育:制定、落實教師的培訓(xùn)、進(jìn)修計劃；注重培養(yǎng)青年教師，加強(qiáng)對教職工的考核工作。

5.抓好校風(fēng)、學(xué)風(fēng)的建設(shè)；堅持民主管理、民主辦學(xué)的原則。

6.校長要以主要精力抓好教育教學(xué)工作。學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，結(jié)合實際推動教育改革；深入實際，調(diào)查研究，經(jīng)常聽課，有計劃地參加教研活動；通過各種形式，聽取教職工意見，不斷推動教育教學(xué)改的深入發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)對中層以上干部的任免、考核評定和培訓(xùn)提高工作。

8.完成縣教育局等上級行政部門交給的其它工作任務(wù)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園共有教職工7人，學(xué)生79人，學(xué)校全面完成年度教育教學(xué)、教研工作；認(rèn)真貫徹、落實學(xué)校的黨建工作。一年來，學(xué)校本著一切為了學(xué)生的服務(wù)觀，全面貫徹黨的教育方針，注重育人，贏得了教育教學(xué)質(zhì)量的不斷提高，深受家長和社會的好評。

1.狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提高全校教職工的師德水平

（1）認(rèn)真抓好落實全縣教育系統(tǒng)“學(xué)黨史、正師風(fēng)、強(qiáng)師魂”專項治理，加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)，全面提升教師思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

（2）定期組織教師學(xué)習(xí)《新時代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項準(zhǔn)則》、“旺蒼縣師德師風(fēng)預(yù)警”等法規(guī)和警示教育，規(guī)范、約束我校教師的行為，使教師知法律準(zhǔn)則、守底線，依法執(zhí)教，廉潔從教。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不斷提高育人質(zhì)量

（1）抓班主任隊伍建設(shè)。本學(xué)期共召開了4次班主任會議，通過交流養(yǎng)成教育經(jīng)驗，不斷提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常規(guī)教育。學(xué)校大隊部圍繞“事事有人做、人人有事做”主題開展了學(xué)生養(yǎng)成教育實踐活動。

3.狠抓教學(xué)教研工作，不斷提高教學(xué)質(zhì)量

學(xué)校將“五項管理”融于“五育并舉”之中，確保“五項管理”全覆蓋、深落實，為學(xué)生快樂、健康成長保駕護(hù)航。

（1）本學(xué)年，我們加大了年級組學(xué)情分析和對教師教學(xué)“六認(rèn)真”的檢查和考評的力度。加強(qiáng)課堂教學(xué)效率的管理，2023年秋季學(xué)生學(xué)科素養(yǎng)測試成績在全縣名列前茅。

（2）認(rèn)真開展教育科研工作，努力促進(jìn)教師專業(yè)成長。本期以來，我們主要圍繞“教師群島”做了以下工作：一是繼續(xù)開展好“師徒結(jié)對”活動，被指導(dǎo)教師虛心向指導(dǎo)教師學(xué)習(xí)；二是認(rèn)真組織教師的交流活動；三是開展了第30輪課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)考核活動；四是做好各級教研交流活動，召開教研組長、備課組長教研工作研討會，師徒結(jié)對教師座談會，行政領(lǐng)導(dǎo)分組到班聽課、巡課，抓實抓細(xì)教學(xué)常規(guī)。五是繼續(xù)做好教師培訓(xùn)工作。

（3）抓藝術(shù)教育工作，不斷提高全體學(xué)生的藝術(shù)修養(yǎng)。一是狠抓美術(shù)、音樂等學(xué)科的課堂教學(xué)，努力提高課堂教學(xué)效率；二是加強(qiáng)藝術(shù)課后延時服務(wù)的管理，開設(shè)了多門精品課程。三是組織學(xué)生參加四川省優(yōu)秀藝術(shù)人才大賽和四川省書法水平測試，多人次獲得獎項。營造了濃郁的傳統(tǒng)藝術(shù)氛圍，給孩子們上了一堂精彩的藝術(shù)課。

（4）舉行了學(xué)校田徑運(yùn)動會和球類運(yùn)動會。組織學(xué)生參加了旺蒼縣2023年學(xué)前春季球類運(yùn)動會，我校代表隊取得了優(yōu)異的成績。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校園

全校師生牢固樹立“安全第一”的思想，本年度全校無一例安全事故發(fā)生。充分利用學(xué)校櫥窗、板報、國旗下講話、班隊會、晨會等各種教育陣地,創(chuàng)造安全教育氛圍,加強(qiáng)對學(xué)生的安全教育。 出臺各項安全檢查、記錄制度,分工到人，明確職責(zé)。與各部門分別簽訂安全管理責(zé)任書，落實責(zé)任，規(guī)范操作。 安全工作做到時時有人查,日有記載,周有匯總,月有小結(jié)。 抓住“全國安全日”和“學(xué)校安全管理月”等契機(jī),組織開展一系列豐富多彩的安全教育活動,把學(xué)校安全教育工作開展得有聲有色。 按照“規(guī)劃實施——檢查總結(jié)——調(diào)整提高”的步驟,積淀學(xué)校安全管理工作經(jīng)驗,提升安全管理工作水平。認(rèn)真做好各項傳染病的預(yù)防工作。做好晨檢工作，并做好記錄，跟蹤及上報等事項。

5.按時發(fā)放教職工工資，合理分配年終30%的獎勵性績效工資，促進(jìn)了教師的工作積極發(fā)性。

6.合理有效的使用學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮好其最大作用。

7.學(xué)校新建運(yùn)動場建設(shè)和改擴(kuò)建項目正在實施過程中。

8.嚴(yán)格按照上級要求，積極落實教育扶貧和學(xué)生資助工資。使惠民、扶貧、資助政策深入人心，資金按時足額發(fā)放。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園屬旺蒼縣教育局下屬二級預(yù)算單位，我園編制數(shù)7人，現(xiàn)有教職工12人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)崗位6人，工勤技能崗位2人，空編數(shù)0人，保育員1人，食堂從業(yè)人員2人。固定資產(chǎn)總額5.2630萬元。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為524.71萬元。與2022年相比，收支總計各增加466.32萬元、增長798.6%，主要變動原因是項目收支增加，人員經(jīng)費(fèi)收支增加，學(xué)前教育專項工程（幼兒園運(yùn)動場改造項目）支出增加。

收入、支出決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計518.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入518.59萬元，占100%；無其他收入。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計524.71萬元，其中：基本支出61.46萬元，占11.71%；項目支出463.25萬元，占88.28%；

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為524.71萬元。與2022年相比，收、支總計各增加466.32萬元，增長466.32%。主要變動原因是項目收支增加，人員經(jīng)費(fèi)收支增加，學(xué)前教育專項工程（幼兒園搬遷項目）支出增加。

財政撥款收入、支出決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出524.71萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少466.32萬元，增加798.6%。主要變動原因是幼兒園項目增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出524.71萬元，主要用于以下方面:教育支出518.55萬元，占98.82%；社會保障和就業(yè)支出1.99萬元，占0.37%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，占0.42%；住房保障支出1.95萬元，占0.37%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為524.71，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：支出決算為518.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出61.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)34.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.4萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨中央、國 務(wù)院關(guān)于過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占100%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，該項無支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未納入預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，該項無相關(guān)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.4萬元，增長0.4%。主要原因是教職工增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出0.4萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園2023 年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2023年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，0共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對幼兒園項目搬遷、營養(yǎng)餐、三兒資金等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）指小學(xué)教育及學(xué)前教育功能科目下的經(jīng)費(fèi)支出，包括人員工資，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）指教職工養(yǎng)老保險費(fèi)及撫恤金支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工 資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附表：普濟(jì)鎮(zhèn)中心幼兒園單位預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表