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2023年度旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校決算
目錄
第一部分部門概況……………………………………………………………1
一、基本職能及主要工作………………………………………………………1
二、機構(gòu)設置…………………………………………………………………2
第二部分2023年度部門決算情況說明………………………………………3
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………3
二、收入決算情況說明………………………………………………………3
三、支出決算情況說明………………………………………………………4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………8
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………………9
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………10
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………………………10
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………10
第三部分 名詞解釋…………………………………………………………11
第四部分 附件………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………33
一、收入支出決算總表…………………………………………………31
二、收入總表……………………………………………………………33
三、支出總表………………………………………………………33
四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………33
五、財政撥款支出決算明細表……………………………………33
六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………33
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………33
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………33
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………33
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………………33
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………………33
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表……………………33
十三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………33
第一部分單位概況
一、主要職責
1、全面貫徹落實黨和國家的教育方針,認真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設者和接班人。
2、組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。
3、加強學校科學管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風、教風、學風，實施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學化。
4、組織實施教育教學管理，加強對教師、學生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務能力，培養(yǎng)合格人才。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程,開足課時，加強教情學情分析與研究，提高教育教學效益。
5、堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務育人，致力于學校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6、組織實施校園人文環(huán)境建設，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機構(gòu)設置
國華小學設6個內(nèi)設機構(gòu):
(一）教導處
擬訂學校教學工作計劃，并組織實施;指導年級組工作;檢查教師教學和學生學習情況以及教學計劃的執(zhí)行情況;負責學生常規(guī)管理與教育工作;指導少先隊開展德育工作;指導班主任工作,定期考評考核;指導學校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負責學校教學質(zhì)量檢測評估和學生統(tǒng)合素質(zhì)評價工作;負責學籍管理工作。
(二）教科室
擬訂學校教研工作計劃并組織實施;負責學校教育科研的日常工作;組織教師學習和貫徹課程標準,研究教學內(nèi)容，提高教學質(zhì)量;承擔科研課題的校級管理任務;負責學校教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗與成果;完成學校交辦的其他工作事項。
(三）總務處（安全辦)
擬訂學校總務后勤、安全、營養(yǎng)工作計劃，并組織實施;編制學校經(jīng)費預算方案并組織實施;堅持按政策規(guī)定收支經(jīng)費;負責學校收費的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費工作;承擔學校校舍、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作。
（四）德育處
處理學校德育及少先隊工作，組織各班開展升旗、黑板報、德育活動、藝術(shù)活動、班隊會、學生自主管理及家委會的建設、學生行為習慣養(yǎng)成教育、清潔衛(wèi)生、班主任管理、留守兒童、心理健康、精神文明、法制宣傳及法律進學校等工作。
（五）信息化
負責學校信息化工作、科技工作、學籍維護、教師信息化培訓、電腦和白板等信息技術(shù)設備的管理與維護等。
（六）辦公室
處理學校日常事務，協(xié)調(diào)平衡各部門的工作，了解、督促、檢查校長和校委會決定的執(zhí)行情況。草擬學校工作計劃、總結(jié)、規(guī)劃、決議、報告、規(guī)章制度等全面性的文件，負責學校會議記錄，擬定通知、布告等。努力搞好學校各類文件的收發(fā)、登記、催辦、歸檔等工作。做好學校大事記和重要歷史資料的保管工作。負責教職工考勤考績情況統(tǒng)計工作。協(xié)助校長做好學校人事工作以及信息的篩選、傳送，為領導決策提供信息咨詢，發(fā)揮參謀智囊作用。做好學校印章的保管和使用工作。做好來人接待安排和信訪工作。搞好學校教職工有關資料和編印工作，收集和管理好有關教職工的材料。
（七）人員編制
國華小學事業(yè)編制51名。
領導職數(shù)：國華小學設校長1名、副校長2名;內(nèi)設機構(gòu)負責人職數(shù)正職6名。
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1488.30萬元。與2022年相比，收、支總計增加了620.12萬元，上升71.42%。主要變動原因是增加了人員工資調(diào)標、薄改設備購置、工程項目、教育扶貧專項等費用。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計1167.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1096.28萬元，占73%；附屬單位上繳收入71.52萬元，占4%。
三、 支出決算情況說明
2023年本年支出合計1488.30萬元，其中：基本支出919.13萬元，占61%；項目支出569.17萬元，占39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計1416.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加了548.62萬元，上升38%。主要變動原因是減少了人員工資調(diào)標、薄改設備購置、項目建設、教育扶貧專項等費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出1416.79萬元，占本年支出合計的77%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加548.62萬元，上升38%。主要變動原因是增加了人員工資調(diào)標、薄改設備購置、項目建設、教育扶貧專項等費用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預算財政撥款支出1416.79萬元，主要用于以下方面:教育支出1193.45萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出135.97萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出30.51萬元，占2.0%；住房保障支出56.86萬元，占4.0%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為1416.79萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為1193.45萬元，完成預算100%。
2.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）: 支出決算為56.86萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為135.97萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為30.51萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出847.62萬元，其中：
人員經(jīng)費793.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費53.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.56萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.56萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.56萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年一樣。
4.國內(nèi)公務接待支出0.56萬元，主要用于接待上級檢查、同類學校交流等(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待8批次，96人次（不包括陪同人員），共計支出0.56萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級檢查、同類學校交流（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對其他人員支出、其他支出、免作業(yè)本費寄宿生生活補助、生均公用經(jīng)費、工資福利支出、對個人和家庭的補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、2023年存量資金安排（第一批）、貧困寄宿生生活補助（縣級配套）、義務教育學生免作業(yè)本費（縣級配套）、義務教育薄弱學校環(huán)節(jié)改善與能力提升、目標績效獎勵（預留）、2023年代管資金（新）、2023年教育強國、均衡性轉(zhuǎn)移支付-調(diào)整工資政策、省預算內(nèi)基本建設資金（教育、民政、經(jīng)信）等12個項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取12個項目開展績效監(jiān)控，組織對12個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如高中階段學校收取的住宿費。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指用于行政單位正常運行的基本支出。
10. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運行支出。
11. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指學前教育的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。
12.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指小學學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指老師進修學校的日常運行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標的支出。
14.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映教育費附加、地方教育附加安排的其他專項支出。
15.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：指按照國家有關政策開展宣傳文化工作的專項支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設與日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
26.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51000021R000000019954-聘用人員經(jīng)費 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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合計 |
100 |
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評價結(jié)論 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
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|
存在問題 |
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改進措施 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51000021R000000019958-其他支出 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金。 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.82 |
6.07 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
6.82 |
6.07 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
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|
評價結(jié)論 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
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存在問題 |
財政資金撥付不及時 |
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|
改進措施 |
|
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|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
寄宿生生活補助 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獎勵和資助學生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
寄宿生生活補助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082122R000000329640-對個人和家庭的補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金。 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
32.34 |
61.61 |
61.57 |
99.93% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
32.34 |
61.61 |
61.57 |
99.93% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補助 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獎勵和資助學生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
學生資助補助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009171551-2022年省預算內(nèi)基本建設資金支出預算（教育、民政、經(jīng)科））程中央預算內(nèi)基建投資預算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
2022年省預算內(nèi)基本建設資金支出預算（教育、民政、經(jīng)科））程中央預算內(nèi)基建投資預算 |
2022年省預算內(nèi)基本建設資金支出預算（教育、民政、經(jīng)科））程中央預算內(nèi)基建投資預算 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
2022年省預算內(nèi)基本建設資金支出預算（教育、民政、經(jīng)科））程中央預算內(nèi)基建投資預算 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
基礎設施驗收通過率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
設備購置類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
10 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
2022年省預算內(nèi)基本建設資金支出預算（教育、民政、經(jīng)科））程中央預算內(nèi)基建投資預算 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203630-義務教育公用經(jīng)費上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
義務教育公用經(jīng)費上級 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
51.91 |
39.41 |
75.93% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
51.91 |
39.41 |
75.93% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
修繕改造任務完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
修繕改造任務 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
寄宿生生活補助 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.28 |
8.28 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.28 |
8.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獎勵和資助學生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
寄宿生生活補助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203657-義務教育綜合獎補上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
義務教育綜合獎補上級 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
農(nóng)村學校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
義務教育綜合獎補 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203680-義務教育營養(yǎng)改善計劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
義務教育營養(yǎng)改善計劃 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
27.47 |
19.73 |
71.82% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
27.47 |
19.73 |
71.82% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
義務教育營養(yǎng)改善計劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
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|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000009203717-特崗計劃縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
特崗計劃縣級配套 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
特崗教師到崗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
特崗教師 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203809-義務教育公用經(jīng)費縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心小學校 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
義務教育公用經(jīng)費縣級配套 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
農(nóng)村學校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
嚴格按照預算執(zhí)行，年度預算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時間進度執(zhí)行 |
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|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進措施 |
|
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|
項目負責人： |
財務負責人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
