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2023年度旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月12日
第一部分部門概況……………………………………………………………1
一、基本職能及主要工作………………………………………………………1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………3
第二部分2023年度部門決算情況說明………………………………………4
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………4
二、收入決算情況說明………………………………………………………4
三、支出決算情況說明………………………………………………………5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………11
第三部分 名詞解釋…………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………31
一、收入支出決算總表…………………………………………………31
二、收入總表……………………………………………………………31
三、支出總表……………………………………………………………31
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………31
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………31
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………31
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………31
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………31
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………31
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………31
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………31
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………31
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………31
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
一、學(xué)校職責(zé)
1、全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針,認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊課程,開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
福慶小學(xué)設(shè) 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)教導(dǎo)處
擬訂學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施: 指導(dǎo)年級組工作;臺查教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)學(xué)生常規(guī)管理與教育工作:指導(dǎo)少先隊(duì)開展德育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評考核;指導(dǎo)學(xué)校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量檢測評估和學(xué)生統(tǒng)合素質(zhì)評價(jià)工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。
(二)教科室
擬訂學(xué)校教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn)，研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量:承擔(dān)科研課題的校級管理任務(wù);負(fù)責(zé)學(xué)校教愛與科研工作:總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果; 完成學(xué)校交辦的其他工作事項(xiàng)。
擬訂學(xué)校總務(wù)后勤、安全、營養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施:
(三)總務(wù)處(安全辦)編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施; 堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作：會(huì)同教導(dǎo)處管理好實(shí)驗(yàn)、電教教學(xué)器材和圖書;積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)學(xué)校的日常安全管理工作:會(huì)同有關(guān)部門處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)真做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成學(xué)校安排的其他工作事項(xiàng)。
（四）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
福慶小學(xué)設(shè)校長1名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)正職1名。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)464.10萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加51.39萬元，增加11%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購置等費(fèi)用。
二、 收入決算情況說明
2023年本年收入合計(jì)422.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入416.66萬元，占90%其他收入6.18萬元，占1%。
三、 支出決算情況說明
2023年本年支出合計(jì)464.10萬元，其中：基本支出454.43萬元，占98%；項(xiàng)目支出9.67萬元，占2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)457.92萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加45.21萬元，上升11%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購置費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了45.21萬元，上升了11%%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購置等費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出339.16萬元，占74%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.30萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出17.95萬元，占4%；住房保障支出30.50萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為457.92，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前和小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為339.16萬元，完成預(yù)算100%。
2.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為30.50萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30.46萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.95萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出448.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)417.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)30.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算100%。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年未發(fā)生變化。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要用于接待上級檢查、同類學(xué)校交流等(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，64人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.32萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級檢查、同類學(xué)校交流（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對其他人員支出、其他支出、免作業(yè)本費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、校舍維修、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、2023年存量資金安排（第一批）、貧困寄宿生生活補(bǔ)助（縣級配套）、學(xué)前教育”三兒”資助資金（縣級配套）、義務(wù)教育學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)（縣級配套）、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)績效獎(jiǎng)勵(lì)（預(yù)留）、2023年代管資金（新）、均衡性轉(zhuǎn)移支付-調(diào)整工資政策、2023年公用經(jīng)費(fèi)大盤項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等19個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對19個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取19個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對19個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如高中階段學(xué)校收取的住宿費(fèi)。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。
10. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。
11. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專項(xiàng)支出。
15.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國家有關(guān)政策開展宣傳文化工作的專項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51000021R000000019954-聘用人員經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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嚴(yán)格按照相關(guān)要求，及時(shí)發(fā)放工資。 |
已完成 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)發(fā)放工資。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.53 |
3.13 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
3.53 |
3.13 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082122R000000329640-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
按照年度目標(biāo)已完成 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
29.76 |
33.55 |
32.93 |
98.15% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
29.76 |
33.55 |
32.93 |
98.15% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975874-重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976813-學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
困難寄宿生每生每期500元。覆蓋率60%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
學(xué)期資助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976823-幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照相關(guān)要求執(zhí)行 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.81 |
0.61 |
75.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.81 |
0.61 |
75.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
24.97 |
15.28 |
61.17% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
24.97 |
15.28 |
61.17% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備購置類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203657-義務(wù)教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備購置類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃上級 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.30 |
1.74 |
75.57% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.30 |
1.74 |
75.57% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203717-特崗計(jì)劃縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.84 |
8.84 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.84 |
8.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師到崗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
特崗計(jì)劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203809-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
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30 |
|
|
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合計(jì) |
100 |
|
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評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
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|
存在問題 |
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|||||||||
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改進(jìn)措施 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009565139-學(xué)前教育發(fā)展資金上級 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
學(xué)前教育發(fā)展資金 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
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|
存在問題 |
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|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009756116-鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮省級項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助 |
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主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)福慶小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備購置類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過程公開透明，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改到位。 |
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|
存在問題 |
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|
改進(jìn)措施 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
