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2023年度旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月12日
第一部分部門概況……………………………………………………………1
一、基本職能及主要工作………………………………………………………1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………3
第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明………………………………………4
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………4
二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………4
三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………11
第三部分 名詞解釋…………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………31
一、收入支出決算總表…………………………………………………31
二、收入總表……………………………………………………………31
三、支出總表……………………………………………………………31
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………31
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………31
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………31
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………31
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………31
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………31
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………31
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………31
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………31
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………31
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能。
1、全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
3、加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。
4、組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對(duì)教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程計(jì)劃，開齊課程,開足課時(shí)，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。
5、堅(jiān)持以人為本、德育為先，堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。
6、組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鹽河小學(xué)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)教導(dǎo)處
擬訂學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)年級(jí)組工作;檢查教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)學(xué)生常規(guī)管理與教育工作;指導(dǎo)少先隊(duì)開展德育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評(píng)考核;指導(dǎo)學(xué)校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估和學(xué)生統(tǒng)合素質(zhì)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。
(二）教科室
擬訂學(xué)校教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn),研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的校級(jí)管理任務(wù);負(fù)責(zé)學(xué)校教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成學(xué)校交辦的其他工作事項(xiàng)。
(三）總務(wù)處（安全辦）
擬訂學(xué)校總務(wù)后勤、安全、營(yíng)養(yǎng)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅(jiān)持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)學(xué)校校全、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會(huì)同教導(dǎo)處管理好實(shí)驗(yàn)、電教教學(xué)器材和圖書;積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)學(xué)校的日常全管理工作;會(huì)同有關(guān)部門處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)具做好校園風(fēng)險(xiǎn)管理與防控工作;完成學(xué)校安排的其他工作事項(xiàng)。
(四)教科信息化處
擬訂學(xué)校教研工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn),研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的校級(jí)管理任務(wù);負(fù)責(zé)學(xué)校教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成學(xué)校交辦的其他工作事項(xiàng)。負(fù)責(zé)學(xué)校信息化工作、科技工作、學(xué)籍維護(hù)、教師信息化培訓(xùn)、電腦和白板等信息技術(shù)設(shè)備的管理與維護(hù)等。
(五)辦公室
處理學(xué)校日常事務(wù)，協(xié)調(diào)平衡各部門的工作，了解、督促、檢查校長(zhǎng)和校委會(huì)決定的執(zhí)行情況。草擬學(xué)校工作計(jì)劃、總結(jié)、規(guī)劃、決議、報(bào)告、規(guī)章制度等全面性的文件，負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)議記錄，擬定通知、布告等。努力搞好學(xué)校各類文件的收發(fā)、登記、催辦、歸檔等工作。做好學(xué)校大事記和重要?dú)v史資料的保管工作。負(fù)責(zé)教職工考勤考績(jī)情況統(tǒng)計(jì)工作。協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校人事工作以及信息的篩選、傳送，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息咨詢，發(fā)揮參謀智囊作用。做好學(xué)校印章的保管和使用工作。做好來(lái)人接待安排和信訪工作。搞好學(xué)校教職工有關(guān)資料和編印工作，收集和管理好有關(guān)教職工的材料。
（六）人員編制
鹽河小學(xué)事業(yè)編制23名。
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：鹽河小學(xué)設(shè)校長(zhǎng)1名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)正職5名。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)401.49萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)減少49.95萬(wàn)元，下降8.04%。主要變動(dòng)原因是減少了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年本年收入合計(jì)363.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入360.27萬(wàn)元，占76%其他收入3.01萬(wàn)元，占1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年本年支出合計(jì)401.49萬(wàn)元，其中：基本支出391.42萬(wàn)元，占97%；項(xiàng)目支出10.08萬(wàn)元，占3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)398.49萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加46.95萬(wàn)元，增加13%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度收、支總計(jì)398.49萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加46.95萬(wàn)元，增加13%。主要變動(dòng)原因是增加了人員工資調(diào)標(biāo)、薄改設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出398.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出297.33萬(wàn)元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.49萬(wàn)元，占15%；衛(wèi)生健康支出14.1萬(wàn)元，占4%；住房保障支出26.56萬(wàn)元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為398.49，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前和小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為297.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為26.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為60.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出388.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)360.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)28.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年未發(fā)生變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年未發(fā)生變化。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查、同類學(xué)校交流等(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，64人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.32萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)檢查、同類學(xué)校交流（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐、寄宿生補(bǔ)助、三兒資助項(xiàng)目（其他人員支出、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他支出、免作業(yè)本費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、2023年存量資金安排（第一批）、
貧困寄宿生生活補(bǔ)助（縣級(jí)配套）、學(xué)前教育”三兒”資助資金（縣級(jí)配套）、義務(wù)教育學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)（縣級(jí)配套）、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（預(yù)留）、2023年代管資金（新）、均衡性轉(zhuǎn)移支付-調(diào)整工資政策、中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目、2023年公用經(jīng)費(fèi)大盤）等19個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)19個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取19個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如高中階段學(xué)校收取的住宿費(fèi)。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。
10. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。
11. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專項(xiàng)支出。
15.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策開展宣傳文化工作的專項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51000021R000000019954-聘用人員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
支付保安人員工資 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
財(cái)政局加大資金審批和支付力度，最大限度發(fā)揮資金效益。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.10 |
2.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
3.10 |
2.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
財(cái)政局加大資金審批和支付力度，最大限度發(fā)揮資金效益。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082121T000000075625-寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
貧困寄宿生生活補(bǔ)助困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每期250元。覆蓋率65%。 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每期250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每期250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
財(cái)政局加大資金審批和支付力度，最大限度發(fā)揮資金效益。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082122R000000329640-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
16.84 |
20.04 |
19.20 |
95.78% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
16.84 |
20.04 |
19.20 |
95.78% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放（繳納）覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
足額保障率（參保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
財(cái)政資金撥付不及時(shí) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
財(cái)政局加大資金審批和支付力度，最大限度發(fā)揮資金效益。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975874-重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 |
按照相關(guān)要求及時(shí)支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政策要求及時(shí)支付使用上級(jí)資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976792-（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
（2023年縣級(jí)銜接資金）貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付寄宿生生活補(bǔ)助相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)支付寄宿生生活補(bǔ)助相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976813-學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級(jí)配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級(jí)配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】 |
及時(shí)支付三兒相關(guān)資金 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
及時(shí)支付三兒相關(guān)資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
學(xué)前教育“三兒”資助資金 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976823-幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.52 |
0.81 |
53.33% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.52 |
0.81 |
53.33% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
幼兒園公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203630-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)上級(jí) |
保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量， 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量， 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
22.30 |
12.99 |
58.23% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
22.30 |
12.99 |
58.23% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
修繕改造任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203651-寄宿生生活補(bǔ)助上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每期250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
困難寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每期250元。覆蓋率65%。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)和資助學(xué)生覆蓋面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
貧困寄宿生生活補(bǔ)助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203680-義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃上級(jí) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.29 |
0.90 |
70.19% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.29 |
0.90 |
70.19% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203717-特崗計(jì)劃縣級(jí)配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
特崗計(jì)劃縣級(jí)配套 |
按照相關(guān)要求，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
按照相關(guān)要求，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特崗教師到崗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
特崗計(jì)劃 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009203809-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套 |
對(duì)照年度目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算，及時(shí)支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
對(duì)照年度目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算，及時(shí)支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置完成及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009565139-學(xué)前教育發(fā)展資金上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
學(xué)前教育發(fā)展資金上級(jí) |
對(duì)照年度目標(biāo)，嚴(yán)格支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
對(duì)照年度目標(biāo)，嚴(yán)格支付相關(guān)費(fèi)用 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)施期計(jì)劃任務(wù)完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
學(xué)前教育發(fā)展 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程公開透明，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009756116-鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮省級(jí)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣教育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
進(jìn)一步改進(jìn)少年宮設(shè)施設(shè)備，為師生提供良好的教育環(huán)境 |
進(jìn)一步改進(jìn)少年宮設(shè)施設(shè)備，為師生提供良好的教育環(huán)境 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
進(jìn)一步改進(jìn)少年宮設(shè)施設(shè)備，為師生提供良好的教育環(huán)境 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，年度預(yù)算執(zhí)行收支平衡，支出部分按時(shí)間進(jìn)度執(zhí)行。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙映 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐德 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
