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目    錄

公開時間：2024年9月12日

第一部分部門概況……………………………………………………………1

一、基本職能及主要工作………………………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………2

第二部分2023年度部門決算情況說明………………………………………3

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………3

二、收入決算情況說明………………………………………………………3

三、支出決算情況說明………………………………………………………4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明……………………………7

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………8

十、預(yù)算績效管理情況………………………………………………………9

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………10

第四部分 附件………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………20

一、收入支出決算總表…………………………………………………20

二、收入總表……………………………………………………………20

三、支出總表……………………………………………………………20

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………20

五、財政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………20

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………20

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………20

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………………20

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………20

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………………20

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………20

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表……………………20

十三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………20

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

1.全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針,認(rèn)真執(zhí)行國家和上級教育科技主管部門的政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3.加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，實(shí)施管理決策的民主化、方法的定量化和手段的科學(xué)化。

4.組織實(shí)施教育教學(xué)管理，加強(qiáng)對教師、學(xué)生政治思想和道德教育，提升教師政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，培養(yǎng)合格人才。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程,開足課時，加強(qiáng)教情學(xué)情分析與研究，提高教育教學(xué)效益。

5.堅持以人為本、德育為先，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，致力于學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育，努力形成良好的育人環(huán)境。

6.組織實(shí)施校園人文環(huán)境建設(shè)，創(chuàng)建平安和諧校園。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度，納入單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，與上年比無變化，旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心幼兒園設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、保教處、教科室、總務(wù)處（安全辦）、信息化。

（一）辦公室

處理學(xué)校日常事務(wù)，協(xié)調(diào)平衡各部門的工作，了解、督促、檢查校長和校委會決定的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)文秘工作。草擬學(xué)校工作計劃、總結(jié)、規(guī)劃、決議、報告、規(guī)章制度等全面性的文件，負(fù)責(zé)學(xué)校會議記錄，擬定通知、布告等。努力搞好學(xué)校各類文件的收發(fā)、登記、催辦、歸檔等工作。做好學(xué)校大事記和重要?dú)v史資料的保管工作。安排學(xué)校每周工作日程和全校性會議事務(wù)管理。負(fù)責(zé)教職工考勤考績情況統(tǒng)計工作。協(xié)助校長做好學(xué)校人事工作以及信息的篩選、傳送，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息咨詢，發(fā)揮參謀智囊作用。做好學(xué)校印章的保管和使用工作。做好來人接待安排和信訪工作。當(dāng)好校長的參謀和助手，做好校長和校委會交辦的其他工作。搞好學(xué)校教職工有關(guān)資料和編印工作，收集和管理好有關(guān)教職工的材料。

（二）保教處

擬訂學(xué)校教學(xué)工作計劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)年級組工作;檢查教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況以及教學(xué)計劃的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)學(xué)生常規(guī)管理與教育工作;指導(dǎo)少先隊開展德育工作;指導(dǎo)班主任工作，定期考評考核;指導(dǎo)學(xué)校體育、藝術(shù)、衛(wèi)生保健工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量檢測評估和學(xué)生統(tǒng)合素質(zhì)評價工作;負(fù)責(zé)學(xué)籍管理工作。

(三）教科室

擬訂學(xué)校教研工作計劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研的日常工作;組織教師學(xué)習(xí)和貫徹課程標(biāo)準(zhǔn),研究教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量;承擔(dān)科研課題的校級管理任務(wù);負(fù)責(zé)學(xué)校教改與科研工作;總結(jié)推廣教育科研經(jīng)驗(yàn)與成果;完成學(xué)校交辦的其他工作事項(xiàng)。

(四）總務(wù)處（安全辦）

擬訂學(xué)校總務(wù)后勤、安全、營養(yǎng)工作計劃，并組織實(shí)施;編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案并組織實(shí)施;堅持按政策規(guī)定收支經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的組織、宣傳、協(xié)調(diào)及治理亂收費(fèi)工作;承擔(dān)學(xué)校校全、校園地、校產(chǎn)管理、基建和校舍維修工作;會同教導(dǎo)處管理好實(shí)驗(yàn)、電教教學(xué)器材和圖書;積極改善師生學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境;負(fù)責(zé)學(xué)校的日常全管理工作;會同有關(guān)部門處理安全事故和突發(fā)事件，認(rèn)具做好校園風(fēng)險管理與防控工作;完成學(xué)校安排的其他工作事項(xiàng)。

（五）信息化

負(fù)責(zé)信息化中心的日常管理工作,制定信息化中心工作計劃；負(fù)責(zé)組織制定后勤信息化總體建設(shè)規(guī)劃和分期建沒汁劃;負(fù)責(zé)建立和完善信息化建設(shè)和管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化和制度化；會同各中心參與總務(wù)委員會。各類管理制度和業(yè)務(wù)流程的制定,保證其能通過信息管理平臺實(shí)施;對后勤信息化建設(shè)項(xiàng)目提出具體技術(shù)要求,控制進(jìn)度和質(zhì)量。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計165.94萬元。與2022年相比，收、支總計增加69.27萬元，增加72%。

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計148.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入148.28萬元，占100%；

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計165.94萬元，其中：基本支出127.39萬元，占77%；項(xiàng)目支出38.55萬元，占23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計165.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加69.27萬元，增加72%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年財政撥款收、支總計165.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加69.27萬元，增加72%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出165.94萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出148.43萬元，占89.4%；社會保障和就業(yè)支出7.95萬元，占4.8%；衛(wèi)生健康支出3.45萬元，占2.1%；住房保障支出6.11萬元，占3.7%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為165.94，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為148.43萬元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為6.11萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.95萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出127.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)81.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)46.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.3萬元，增長100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占100%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算100%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于接待上級檢查、同類學(xué)校交流等(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級檢查、同類學(xué)校交流。外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年國華幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元.

（二）政府采購支出情況

2023年，國華幼兒園政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，國華幼兒園共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對其他支出、工資福利支出（事業(yè)）、存量資金第一批、代管資金支出、學(xué)前教育“三兒”資助資金（縣級配套）【包括建檔立卡免保教費(fèi)】、幼兒園公用經(jīng)費(fèi)3個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對3個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如高中階段學(xué)校收取的住宿費(fèi)。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位正常運(yùn)行的基本支出。

10. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我局直屬事業(yè)單位的日常運(yùn)行支出。

11. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

12.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指老師進(jìn)修學(xué)校的日常運(yùn)行支出及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

14.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映教育費(fèi)附加、地方教育附加安排的其他專項(xiàng)支出。

15.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國家有關(guān)政策開展宣傳文化工作的專項(xiàng)支出。教育上主要為鄉(xiāng)村少年宮的建設(shè)與日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

附表：單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表