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旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2017年部門預(yù)算情況的

說   明

一、基本情況

檬子鄉(xiāng)人民政府下屬一級(jí)預(yù)算單位一個(gè)，其中行政單位一個(gè)。總編制26名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)18人，其中公務(wù)員8人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員7人。

檬子鄉(xiāng)人民政府固定資產(chǎn)總額119.75萬元。

主要職能職責(zé)：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。

二、預(yù)算情況說明

檬子鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算收入總數(shù)3353430元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)3166612元增長(zhǎng)5.9%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)3353430元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)3166612元增長(zhǎng)5.9％。

部門基本支出預(yù)算2753110元，其中：人員支出2226006元，公用支出527104元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算600320元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較2016年決算一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算61000元，較2016年決算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2016年決算下降100%。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：2017年部門預(yù)算公開表

檬子鄉(xiāng)人民政府

2017年3月21日