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旺蒼縣東河鎮(zhèn)2017年部門預算情況說明

一、基本情況

東河鎮(zhèn)屬一級預算行政單位。總編制118名，其中行政編制60名，其他事業(yè)編制55名，工勤編制3名。在職人員總數(shù)108人，其中行政人員50人，其他事業(yè)人員47人，工勤人員11人；退休人員57人。無超編人員。固定資產總額267萬元。

主要職能職責如下：

（一）黨委：保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行，監(jiān)督教育和管理，服從和服務于經濟建設，負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

政府：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作：負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年堅持縣委、縣政府的堅強領導，鎮(zhèn)黨委、政府堅決圍繞建設川東北經濟發(fā)展高地和“綠谷紅城、幸福旺蒼”大局，堅持以抓黨建為統(tǒng)領，把發(fā)展經濟作為第一要務，以科學發(fā)展觀為指導，切實轉變政府只能，統(tǒng)籌推進重點項目、發(fā)展產業(yè)、社會穩(wěn)定、安全生產等各項工作，確保縣委、縣政府下達的各項目標任務完成。

在工業(yè)發(fā)展上，全鎮(zhèn)計劃完成工業(yè)項目投資4億元，新上投資500萬元工業(yè)項目1個；實現(xiàn)工業(yè)總產值27億元.實現(xiàn)主營業(yè)收入23億元；實現(xiàn)利潤4380萬元年；

在農業(yè)發(fā)展上，新栽核桃100畝，核桃品改50畝，新增茶葉50畝，新建生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)3個，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖戶6戶；實施財政現(xiàn)代農業(yè)項目：新建村道、機耕道23公里、排灌溝渠5公里，調整田型200畝，水稻品種展示300畝；

各在第三產業(yè)發(fā)展上，加強紅軍城景點（陳列館）管理及游客接待工作，加大鄉(xiāng)村旅游發(fā)展力度，旅游業(yè)收入不斷增長；餐飲、商貿、物流、通信、保險、物管、家政、房地產等第三產業(yè)興旺繁榮。

在財政稅收上，完成財政總收入計劃10000萬元，其中國稅入庫8000萬元，地稅入庫2000萬元；同時，堅持“四個保障”即：保障政府工作基本運行，保障社會保障性支付，保障農民“一折通”支付，保障項目資金支付，確保全鎮(zhèn)各項工作正常運轉。

二、預算情況說明

東河鎮(zhèn)2017年部門預算收入總數(shù)20799239元，較2016年部門預算收入總數(shù)17867543元增長16%；2017年部門預算支出總數(shù)20799239元，較2016年部門預算支出總數(shù)17867543元增長16％。

部門基本支出預算18197279元，其中：人員支出9682618元，公用支出2815374元。

部門專項項目預算2601960元(明細項目見附表)。

部門政府采購預算0元。

財政撥款安排“三公”經費預算298000元。其中：因公出國（境）經費0萬元，較2016年決算持平；公務接待費預算248000元，較2016年決算持平。公務用車運行維護費預算50000元，較2016年決算上升25%，主要原因主要是2017年基礎設施大型工程項目增多需用公務用車。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。