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一、基本情況

1．主要職能。

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2．機(jī)構(gòu)人員情況：一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)27人，其中行政編制15人，工勤編制2人，事業(yè)編制10人，實(shí)際在職20人。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

2017年水磨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總數(shù)4230913.00元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)4,563,533.00元減少7.3%；2017年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)4230913.00元，較2016年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)4,563,533.00元減少7.3％。

部門(mén)基本支出預(yù)算4230913.00元，其中：人員支出2939430.00元，公用支出647923.00元。

部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算643560.00元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算76000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年決算持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算76000.00元，較2016年決算持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2016年決算下降15000.00元。

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。