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旺蒼縣金溪鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、基本情況

金溪鎮(zhèn)人民政府下屬一級(jí)預(yù)算單位一個(gè)，其中行政單位一個(gè)。總編制28名，其中行政編制11名，其他事業(yè)編制12名，工勤編制5名。在職人員總數(shù)28人，其中行政人員11人，其他事業(yè)人員12人，工勤人員5人；退休人員14人。固定資產(chǎn)總額565.64萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，法律法規(guī)，不斷推進(jìn)民主建設(shè)

（二）加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

（三）推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

（四）提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（五）積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。

（六）大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

金溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)5105833.00元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)4646894.00元增長(zhǎng)9.88%；2017年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)5105833元，較2016年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)4646894.00元增長(zhǎng)9.88％。

部門(mén)基本支出預(yù)算4480193.00元，其中：人員支出3776795.00元，公用支出703398.00元。

部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算625640元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

部門(mén)2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算129000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2016年決算下降（上升）0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算99000元，較2016年決算下降（上升）0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元，較2016年決算上升50%，主要原因是本單位新增一輛其他單位劃撥的公務(wù)用車(chē)。

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2017年3月22日