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一、基本情況

我所無下屬二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位0個(gè)。總編制23名，其中行政編制0名，政法編制0名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名，其他事業(yè)編制0名，工勤編制11名。在職人員總數(shù)18人，其中行政人員0人，政法人員0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員7人，其他事業(yè)人員0人，工勤人員11人；退休人員2人。超編0人。固定資產(chǎn)總額431.127萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）主要職能：負(fù)責(zé)縣境內(nèi)公路路政管理工作，宣傳公路路政管理法規(guī)、制止各種侵占、損壞公路、公路用地、公路附屬設(shè)施及其他違反《公路法》有關(guān)規(guī)定的行為，按規(guī)定審批公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)的構(gòu)筑物和超限車輛運(yùn)輸，調(diào)查處理路政違法案件，征收路政規(guī)費(fèi)，依法對(duì)公路法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）．機(jī)構(gòu)情況:2016年決算年末實(shí)有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無下屬二級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)。

（三）．人員情況：我所2016年年末在職人數(shù)18人，當(dāng)年公招1人。

二、預(yù)算情況說明

我所2017年部門預(yù)算收入總數(shù)4582457元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)4741277元減少0.03%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)4582457元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)4741277元減少0.03％。

部門基本支出預(yù)算4582457元，其中：人員支出4275177元，公用支出227280元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算80000元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：設(shè)備購(gòu)置0元、用品購(gòu)置0元

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21000元，較2016年決算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2016年決算減少99200元。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。