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旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局

2017年部門預(yù)算情況說明

一、基本情況

縣煤管局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位。總編制34名，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制14名，其他事業(yè)編制19名，工勤編制1名。在職人員總數(shù)34人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員14人，其他事業(yè)人員19人，工勤人員1人；退休人員24人。無超編，固定資產(chǎn)總額188.17萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)發(fā)展煤炭工業(yè)的方針，法律、法規(guī)、結(jié)合本縣實際，編制全縣煤炭工業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和資源整合方案。

（二）負責(zé)全縣煤炭企業(yè)生產(chǎn)許可證，煤炭經(jīng)營資格證、安全生產(chǎn)許可證和有關(guān)資格證的初審、申報和管理工作。

（三）負責(zé)全縣煤礦技改擴能項目及延伸開采工程的審查、申報工作；負責(zé)全縣煤礦瓦斯治理，承擔(dān)全縣煤礦企業(yè)申請瓦斯等級鑒定初審和報批工作。

（四）制定全縣煤礦安全生產(chǎn)規(guī)劃；負責(zé)全縣煤礦安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理和隱患查處工作，遏制重特大事故發(fā)生；依法查處各類安全生產(chǎn)違法行為；

（五）負責(zé)全縣煤炭經(jīng)營秩序整頓及日常管理工作，依法查處違法行為；

（六）負責(zé)全縣煤礦安全應(yīng)急救援體系 建設(shè)和區(qū)域性救護中心、瓦斯監(jiān)控中心、瓦斯監(jiān)控體系建設(shè)與管理工作；

（七）負責(zé)全縣煤礦技術(shù)管理、技術(shù)服務(wù)工作；組織全縣煤礦安全生產(chǎn)宣傳教育和依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督煤礦系統(tǒng)的培訓(xùn)、考核等工作，依法查處無證上崗行為；

（八）負責(zé)國家扶持地方煤礦專項資金的監(jiān)督管理，指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣煤礦企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營行為；

（九）負責(zé)全縣煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法有關(guān)工作，依法查處各類違法行為；

（十）指導(dǎo)全縣煤礦企業(yè)黨建和工會組織建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門搞好工會會費提取、解繳、使用的監(jiān)督管理；

（十一）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項；

（十二）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算情況說明

縣煤管局2017年部門預(yù)算收入總數(shù)3910618元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)2885226元增長35%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)3910618元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)2885226元增長35％。

部門基本支出預(yù)算3646618元，其中：人員支出3267720元，公用支出378898元。

部門專項項目預(yù)算264000元(明細項目見附表)。

部門政府采購預(yù)算0元.

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算100000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算100000元，較2016年決算持平。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，較2016年決算下降。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。