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一、基本情況

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府總編制38名，其中行政編制24名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)33人，其中公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員14人。

部門(mén)職責(zé)：我鎮(zhèn)地處旺蒼縣北部山區(qū)，轄13村96社，全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)人口9228人，屬純農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)脆弱，通過(guò)執(zhí)行一般公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總額401萬(wàn)元

二、預(yù)算情況說(shuō)明

旺蒼縣2017年高陽(yáng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)6656732元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)6238958元增長(zhǎng)6.70%；2017年高陽(yáng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)6656732元，較2016年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)6238958元增長(zhǎng)6.7％。

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)部門(mén)基本支出預(yù)算5824692元，其中：人員支出2867936元，公用支出1027354元。

旺蒼縣高陽(yáng)鎮(zhèn)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算832040元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算145000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年決算下降9.77%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算145000元，較2016年決算下降0.48%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2016年決算下降100%。

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2017年3月22日