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旺蒼縣福慶鄉(xiāng)人民政府

2017年部門預(yù)算情況說明

    一、基本情況

旺蒼縣福慶鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)。總編制27名，其中行政編制14名，事業(yè)編制12名，工勤編制1名。在職人員總數(shù)22人，其中行政人員11人，事業(yè)人員10人，工勤人員1人；退休人員6人。超編0人。固定資產(chǎn)總額32.31萬元。

主要職能職責(zé)如下：

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體要求，旺蒼縣福慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。一是黨政辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；三是社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦公室，加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

二、預(yù)算情況說明

旺蒼縣福慶鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算收入總數(shù)4935402.00元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)4270164.00元增長15.58%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)4935402.00元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)4270164.00元增長15.58％。

部門基本支出預(yù)算4222562.00元，其中：人員支出3341217.00元，公用支出881345.00元。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算712840.00元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較2016年決算持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算66000.00元，較2016年決算下降1.44%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2016年決算下降100%。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。