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 一、基本職能及主要工作

我單位屬財(cái)政全額預(yù)算撥款的衛(wèi)生事業(yè)單位，上級(jí)主管部門(mén)旺蒼縣衛(wèi)生局。主要職能有以下七項(xiàng)：1、疾病預(yù)防與控制；2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；3、疫情與健康相關(guān)信息管理工作；4、健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制；5、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與評(píng)價(jià)；6、健康教育與健康促進(jìn)；7、技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究。

二、部門(mén)概況

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心總編制48名，其中機(jī)關(guān)工勤編制6名，事業(yè)編制42名。在職人員總數(shù)39人，其中機(jī)關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員34人；退休人員25人。

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)總額1613萬(wàn)元。

三、2017年預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)447.96萬(wàn)元，較2016年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)546.36萬(wàn)元減少18.01%；2017年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)447.96萬(wàn)元，較2016年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)546.36萬(wàn)元減少18.01%％。

2017年部門(mén)基本支出預(yù)算總數(shù)404.96萬(wàn)元，其中：人員支出346.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25.84萬(wàn)。

2017年部門(mén)預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金43.00萬(wàn)元。部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算43萬(wàn)元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)      

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元，和2016年持平。

2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心

2017年3月23日