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一、基本情況

大德鄉(xiāng)人民政府下屬一級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。總編制25名，其中行政編制14名，事業(yè)編制9名，機關(guān)工勤編制2名。在職人員總數(shù)22人，其中行政人員12人，事業(yè)人員9人，機關(guān)工勤人員1人；退休人員10人。固定資產(chǎn)總額53.03萬元。

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

二、預(yù)算情況說明

大德鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算收入總數(shù)3909267元，較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)3317555元增長17.84%；2017年部門預(yù)算支出總數(shù)3909267元，較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)3317555元增長17.84％。

部門基本支出預(yù)算3446574元，其中：人員支出2855808元，公用支出590739元。

部門專項項目預(yù)算462720元(明細項目見附表)。

部門政府采購預(yù)算0元。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算72000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2016年決算一致；公務(wù)接待費預(yù)算72000元，較2016年決算一致；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，較2016年決算下降100%。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

大德鄉(xiāng)人民政府

2017年3月27日